| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 スポーツ振興課 |
所属長名 |
一色 正仁 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
１ 心豊かな人が育ち ふるさとに誇りと愛着を感じるまち |
施策 |
７ スポーツを通じた交流・地域づくりを行う |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
スポーツ基本法 |
| 開始年度 |
平成5年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
沿道ボランティアの協力により、多くの市民や参加者が参加し、楽しむことで地域全体が活性化する。 |
| 具体的内容 |
沿道ボランティアを各種団体から270名ほど集める。
貝塚市域の沿道のお店等に声をかけ、スタッフ及び選手用のトイレ・駐車場の確保。
沿道用・競技用・職員用の３つのボランティアの説明会を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000674 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
06(保健体育費) |
01(保健体育総務費) |
10(泉州国際市民マラソン事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.44 |
− |
0.4 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
3,058 |
− |
2,333 |
− |
| 間接人件費 |
− |
865 |
− |
691 |
− |
| 直接事業費 |
2,600 |
2,600 |
2,600 |
2,600 |
2,400 |
| 間接事業費 |
− |
107 |
− |
99 |
− |
| フルコスト |
2,600 |
6,630 |
2,600 |
5,723 |
2,400 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
780 |
1,390 |
2,170 |
2,400 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
2,600 |
5,850 |
1,210 |
3,553 |
0 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
2,600 |
1,820 |
1,210 |
430 |
0 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 泉州国際市民ﾏﾗｿﾝﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ確保人数 |
|
280.0 |
286.0 |
220.0 |
240.0 |
|
人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
ﾏﾗｿﾝ大会参加者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 人 |
毎年度 |
5000.0 |
増加 |
5243.0 |
5270.0 |
5000.0 |
6000.0 |
| ﾏﾗｿﾝ大会参加者ひとりあたりコスト |
千円 |
1.26 |
1.09 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績 |
| 平成28年度 |
|
沿道ボランティアの協力のもと、マラソン事業を進めることができた。 |
| ６．項目別評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
項目別評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か |
妥当である |
なし |
| 目的に対して手段は適切か |
適切である |
なし |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） |
適切である |
なし |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
余地はない |
なし |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
余地はない |
なし |
| 住民負担は適切か |
適切である |
なし |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
向上した |
なし |
| 市民ニーズに的確に応えられたか |
応えられた |
なし |
| ７．今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
所見 |
| 成果 |
向上 |
貝塚市としてできること、しなければならない事を積極的に推進していく。 |
| 資源配分 |
維持 |
| 施策内での重点付け |
Ｂ：〇 |
| 今後の改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成29年度から実施できるもの |
昨年度の苦情への改善と、最低限のボランティア確保。 |
| 平成30年度以降から実施できるもの |
昨年度の苦情への改善と、最低限のボランティア確保。 |
|
