| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 スポーツ振興課 |
所属長名 |
一色 正仁 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
１ 心豊かな人が育ち ふるさとに誇りと愛着を感じるまち |
施策 |
７ スポーツを通じた交流・地域づくりを行う |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
スポーツ基本法第二十二条 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
市民の健康増進及びスポーツの普及を図る。また、市民スポーツの日では、気楽に参加できる「スポーツ・レクリエーションイベント」を行うことで、日頃スポーツに接する機会のない市民に対してもスポーツの楽しさや興味・関心を持ってもらう。 |
| 具体的内容 |
市民スポーツの日、スポーツ教室、水泳教室、トレーニング器具講習会などを実施する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000668 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
06(保健体育費) |
01(保健体育総務費) |
04(市民体力づくり事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.46 |
− |
0.5 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.16 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
3,483 |
− |
3,687 |
− |
| 間接人件費 |
− |
891 |
− |
905 |
− |
| 直接事業費 |
3,973 |
3,880 |
3,973 |
3,843 |
4,058 |
| 間接事業費 |
− |
112 |
− |
163 |
− |
| フルコスト |
3,973 |
8,366 |
3,973 |
8,598 |
4,058 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
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|
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|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
3,973 |
8,366 |
3,973 |
8,598 |
4,058 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
3,973 |
3,880 |
3,973 |
3,843 |
4,058 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| スポーツ教室参加者数（水泳教室含む） |
人 |
8208.0 |
8363.0 |
9000.0 |
9000.0 |
| 市民スポーツの日参加者数 |
人 |
7553.0 |
6777.0 |
7500.0 |
7500.0 |
| トレーニング器具講習会参加者数 |
人 |
135.0 |
225.0 |
480.0 |
480.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
事業全体の参加者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 人 |
毎年度 |
15800.0 |
増加 |
15896.0 |
15365.0 |
16980.0 |
16980.0 |
| 事業全体の参加者数1人あたりコスト |
千円 |
0.53 |
0.56 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績 |
| 平成28年度 |
|
スポーツ教室延べ27教室10日間、水泳教室5日間、トレーニング器具講習会24回実施することができた。 |
| ６．項目別評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
項目別評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か |
妥当である |
なし |
| 目的に対して手段は適切か |
適切である |
なし |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） |
適切である |
なし |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
余地はない |
なし |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
余地はない |
なし |
| 住民負担は適切か |
適切である |
なし |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
やや向上した |
スポーツ教室の応募が増加している。 |
| 市民ニーズに的確に応えられたか |
やや応えられなかった |
人気がある教室では、募集人数より応募人数が上回り、参加できない人がでている。 |
| ７．今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
所見 |
| 成果 |
維持 |
スポーツ教室の種目や市民スポーツの日の取組みを見直し、より効果的な事業を目指す。 |
| 資源配分 |
維持 |
| 施策内での重点付け |
Ｃ：― |
| 今後の改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成29年度から実施できるもの |
参加者が定員に満たないスポーツ教室の周知に努め、参加者を増加させる |
| 平成30年度以降から実施できるもの |
市民ニーズを取り入れ、教室や内容を充実させていく。 |
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