| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 善兵衛ランド |
所属長名 |
森 哲裕 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
１ 心豊かな人が育ち ふるさとに誇りと愛着を感じるまち |
施策 |
５ 誰もが学び、活躍できる環境を確保する |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市立善兵衛ランド条例及び施行規則 |
| 開始年度 |
平成4年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
常にスムーズに作動し利用できる状態を保つ |
| 具体的内容 |
○天体ドーム、望遠鏡・周辺機器・観測機器を適切に管理し、入館者に良い状態で天体観察、展示品観察が行えるようにする。特に大きな望遠鏡は観察時に事故が起こる可能性が高いので、日常の安全点検を頻繁に且つ、慎重に行っている。
○年間5講座、30回の各講座･教室や来館者、電話等の問合せに支障がないように視聴覚機器、事務機器を整備し、利用者のニーズに即応するように努める。
○各講座･教室の参加者や来館者に科学･天文学の楽しさを伝え、生涯学習に資するために機器類を整備、更新する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000659 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
06(善兵衛ランド運営費) |
04(機器等管理事業) |
| 00000660 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
06(善兵衛ランド運営費) |
05(機器等管理事業（臨時）) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.5 |
− |
0.5 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
2,065 |
− |
2,029 |
− |
| 間接人件費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| 直接事業費 |
1,410 |
1,409 |
674 |
640 |
3,940 |
| 間接事業費 |
− |
243 |
− |
263 |
− |
| フルコスト |
1,410 |
3,717 |
674 |
2,932 |
3,940 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
2,300 |
| その他 |
0 |
|
0 |
|
0 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,410 |
3,717 |
674 |
2,932 |
1,640 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
1,410 |
1,409 |
674 |
640 |
1,640 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 天体ドームの定期的な保守・調整･修理の回数 |
回 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
| 望遠鏡･周辺機器･観測機器の定期的な保守･調整･修理の回数 |
回 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
| 視聴覚･事務機器の定期的な保守･調整･修理の回数 |
回 |
12.0 |
8.0 |
12.0 |
12.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
開館日数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 日 |
毎年度 |
284.0 |
維持 |
283.0 |
282.0 |
293.0 |
293.0 |
| 開館1日あたりコスト |
千円 |
13.13 |
10.4 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績 |
| 平成28年度 |
|
開館25年を経るため、使用頻度の高い観測器具は、金具等の消耗が激しく、突然故障になることも十分あり得ることから、日常の点検管理の重要性が高い。大型の機材は年間メンテに任せるが、小型の望遠鏡等の機材については、常に調整しパフオーマンスを高めておくよう努める。 |
| ６．項目別評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
項目別評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か |
妥当である |
本館の目的を遂行するためには、大型天体観測機器が重要な役割を果たすため、機器の維持管理は極めて重要である。 |
| 目的に対して手段は適切か |
適切である |
老朽化が進む中、業者によるメンテナンスは適切に機能している。 |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） |
適切である |
限られた予算の中で、メンテナンスの公的関与は、目的達成のためにはきわめて有効である。 |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
余地はない |
特に考えられない。
|
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
余地はない |
出前講座や出張観望会を企画することで、市民の利便性は向上する反面、省力化は望めない。 |
| 住民負担は適切か |
適切である |
一部有料化することで、適切に機能している。 |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
やや向上した |
出張観望用の機材の整備にとどまらず、急な来館者の対応用の観測機器の整備も行い、ドームがいっぱいになり始めたら、ベランダで中型望遠鏡を設置するように努めている。 |
| 市民ニーズに的確に応えられたか |
やや応えられなかった |
イベントや出張観望会などは、天候に大きく左右されるため、雨天用プログラムを開発し、どのような場合にでも対応できるシステムにする必要がある。 |
| ７．今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
所見 |
| 成果 |
維持 |
利用者が最良の状態で観測できるよう、機器の維持管理に努めていく。 |
| 資源配分 |
維持 |
| 施策内での重点付け |
Ｃ：― |
| 今後の改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成29年度から実施できるもの |
・いろいろな天体現象に合わせて、効果的な観測機器の有効活用を図る。
・「望遠鏡貸出事業」を継続するに当たり、機器の整備が重要なことから返却ごとに調整をする。
・突然の出張観望会の要望に応えられるよう、出張観望会用の観測機器の整備にも務める。 |
| 平成30年度以降から実施できるもの |
・イベントや出張観望会に適した観察機器の選択ができるようう、整備・整頓・調整を常に行う。 |
|
