| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 学校教育課 |
所属長名 |
宇野 睦美 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
１ 心豊かな人が育ち ふるさとに誇りと愛着を感じるまち |
施策 |
３ 未来を切り拓く力と地域への愛着を持った子どもを育む |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
日本スポーツ振興センター法 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
教育設備の充実を図る。
|
| 具体的内容 |
学校園に対し、教材等購入予算を学校園の規模等に応じて各学校園へ按分配分し、計画的に教材等を整備する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000532 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
02(小学校費) |
01(学校管理費) |
11(小学校管理運営事業) |
| 00000538 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
02(小学校費) |
02(教育振興費) |
02(小学校管理運営事業（教育振興）) |
| 00000539 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
02(小学校費) |
02(教育振興費) |
03(小学校管理運営事業（施策）) |
| 00000561 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
03(中学校費) |
01(学校管理費) |
11(中学校管理運営事業) |
| 00000567 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
03(中学校費) |
02(教育振興費) |
02(中学校管理運営事業（教育振興）) |
| 00000568 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
03(中学校費) |
02(教育振興費) |
03(中学校管理運営事業（施策）) |
| 00000583 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
04(幼稚園費) |
01(幼稚園費) |
11(幼稚園管理運営事業) |
| 00000584 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
04(幼稚園費) |
01(幼稚園費) |
12(幼稚園管理運営事業（教育振興）) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.85 |
− |
1.28 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
6,252 |
− |
7,609 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,035 |
− |
1,729 |
− |
| 直接事業費 |
172,296 |
165,830 |
166,477 |
158,342 |
141,736 |
| 間接事業費 |
− |
269 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
172,296 |
173,386 |
166,477 |
167,680 |
141,736 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
3,387 |
|
4,715 |
|
| 国支出金 |
1,605 |
1,605 |
1,605 |
1,514 |
1,605 |
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
3,711 |
3,730 |
3,448 |
3,486 |
66 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
166,980 |
164,664 |
161,424 |
157,965 |
140,065 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
166,980 |
157,108 |
161,424 |
148,627 |
140,065 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 小学校の一般教材・理科教育設備の整備額 |
千円 |
13542.0 |
13348.6 |
14667.0 |
14600.0 |
| 中学校の一般教材・理科教育設備の整備額 |
千円 |
6852.0 |
6695.7 |
7678.0 |
7600.0 |
| 幼稚園の一般教材教育設備の整備額 |
千円 |
920.0 |
733.3 |
1114.0 |
1114.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
小・中・幼教材整備額 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 千円 |
毎年度 |
30165.0 |
維持 |
21314.0 |
20777.6 |
23459.0 |
23383.0 |
| 園児・児童・生徒１人あたりの教材費等整備コスト |
千円 |
2.5 |
2.5 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績 |
| 平成28年度 |
|
計画的に教材等を整備した。 |
| ６．項目別評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
項目別評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か |
未入力 |
|
| 目的に対して手段は適切か |
未入力 |
|
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） |
未入力 |
|
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
未入力 |
|
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
未入力 |
|
| 住民負担は適切か |
未入力 |
|
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
未入力 |
|
| 市民ニーズに的確に応えられたか |
未入力 |
|
| ７．今後の方向性と改善案 |
| 今後の改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成29年度から実施できるもの |
特になし |
| 平成30年度以降から実施できるもの |
特になし |
|
