| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
消防本部 （消防本部）警備課 |
所属長名 |
上野 隆二 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
16 即時対応できる消防・救急体制を構築する |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市消防本部の組織等に関する規則・規定
中学校学習指導要綱 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
消防の仕事をより理解してもらう。 |
| 具体的内容 |
仕事体験や車両等見学を通じ、消防の仕事をより理解してもらうことと、消防広報活動として広報誌「広報かいづか」に消防関連の情報掲載を行っている。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
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| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.84 |
− |
0.37 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
3,155 |
− |
1,545 |
− |
| 間接人件費 |
− |
6,503 |
− |
3,082 |
− |
| 直接事業費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 間接事業費 |
− |
20 |
− |
7 |
− |
| フルコスト |
0 |
9,678 |
0 |
4,634 |
0 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
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| 国支出金 |
|
|
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
|
|
|
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|
| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
0 |
9,678 |
0 |
4,634 |
0 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 署見学実施回数 |
回 |
14.0 |
15.0 |
21.0 |
21.0 |
| 市内中学校学習体験回数 |
回 |
3.0 |
1.0 |
3.0 |
3.0 |
| 消防広報活動回数 |
回 |
8.0 |
10.0 |
7.0 |
7.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
署見学・学習体験参加人数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 人 |
毎年度 |
1000.0 |
維持 |
659.0 |
428.0 |
1000.0 |
1000.0 |
| 見学・学習体験参加1人あたりコスト |
千円 |
14.69 |
10.83 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
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|
|
|
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