| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
消防本部 （消防本部）総務課 |
所属長名 |
矢倉 弘憲 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
16 即時対応できる消防・救急体制を構築する |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
消防組織法、消防法、国民保護法、貝塚市消防団設置条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
団組織の円滑な運営と迅速な活動 |
| 具体的内容 |
消防団員の人事、施設等の管理、表彰、福利厚生等の事務
消防団活動、ポンプ操法訓練 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000460 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
02(非常備消防費) |
01(消防団運営事業) |
| 00000461 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
02(非常備消防費) |
02(消防団運営事業（臨時）) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
2.06 |
− |
2.03 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
7,297 |
− |
7,090 |
− |
| 間接人件費 |
− |
15,538 |
− |
15,497 |
− |
| 直接事業費 |
44,819 |
39,123 |
37,360 |
32,173 |
43,920 |
| 間接事業費 |
− |
1,752 |
− |
1,682 |
− |
| フルコスト |
44,819 |
63,710 |
37,360 |
56,442 |
43,920 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
209 |
|
250 |
250 |
0 |
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
12,894 |
10,429 |
5,058 |
747 |
11,011 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
31,716 |
53,281 |
32,052 |
55,445 |
32,909 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 訓練回数 |
回数 |
168.0 |
175.0 |
140.0 |
140.0 |
| 訓練延人員 |
人 |
2464.0 |
2689.0 |
2222.0 |
2222.0 |
| ポンプ車操法訓練 |
回数 |
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
団員数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 人 |
毎年度 |
250.0 |
増加 |
228.0 |
228.0 |
250.0 |
250.0 |
| 団員一人あたりコスト |
千円 |
279.43 |
247.55 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 大阪府消防団防災訓練資機材整備事業の補助(２５万円)を受け、救命胴衣８０着を購入、浜手地区の分団(１.４.９分団)に配備すると共に津波避難合同訓練を実施した。 |
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