| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
消防本部 （消防本部）総務課 |
所属長名 |
矢倉弘憲 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
推進方策 市民とともに 紡ぐ まちづくり |
施策 |
37 公共施設等を効果的・効率的に維持・管理する |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
|
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
市民の安全・安心を守る観点からも、消防庁舎・施設等を支障なく使用できる状態に保ち、円滑な消防業務が行えるようにすること並びに災害拠点としての機能維持 |
| 具体的内容 |
各種委託業務、庁舎維持管理、光熱水費の管理等 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000445 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
03(消防施設費) |
01(消防庁舎維持管理事業) |
| 00000462 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
03(消防施設費) |
02(消防庁舎維持管理事業（臨時）) |
| 00000463 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
03(消防施設費) |
03(消防庁舎施設整備事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
1.61 |
− |
1.07 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
5,761 |
− |
4,035 |
− |
| 間接人件費 |
− |
12,199 |
− |
8,464 |
− |
| 直接事業費 |
12,792 |
11,323 |
19,165 |
16,567 |
45,982 |
| 間接事業費 |
− |
1,369 |
− |
886 |
− |
| フルコスト |
12,792 |
30,652 |
19,165 |
29,952 |
45,982 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
813 |
| 国支出金 |
|
|
|
|
1,718 |
| 府支出金 |
160 |
160 |
160 |
160 |
160 |
| 地方債 |
|
|
1,300 |
|
18,000 |
| その他 |
276 |
249 |
239 |
86 |
72 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
12,356 |
30,243 |
17,466 |
29,706 |
25,219 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 消防庁舎清掃委託件数 |
件 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
| 電話設備一式リース委託電話台数 |
台 |
55.0 |
55.0 |
55.0 |
55.0 |
| 消防団器具庫耐震診断業務委託件数 |
件 |
0.0 |
1.0 |
2.0 |
0.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
消防庁舎が正常に機能した日数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 日 |
毎年度 |
365.0 |
維持 |
366.0 |
365.0 |
365.0 |
365.0 |
| １日あたりの維持管理コスト |
千円 |
83.75 |
82.06 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
４月 清掃委託・電話設備ﾘｰｽ委託
以後、器具庫耐震調査
６月 委託業者決定、現地調査実施
近隣住民への騒音等の説明実施
７月 第４分団器具庫耐震診断を実施
10月 第４分団器具庫耐震診断判定委員会
第１回耐震判定部会
11月 判定委員会
12月 指摘事項修正、判定報告書の発行 |
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