| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
上下水道部 下水道推進課 |
所属長名 |
亀岡 弘明 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
15 災害に強いまちをつくる |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
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| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
建設・整備事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
浸水を解消する |
| 具体的内容 |
浸水の恐れのある地域においては既存側溝や水路等の改修を行い、雨水をすみやかに下流に排水し浸水を解消する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000420 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
05(都市計画費) |
03(都市浸水対策事業費) |
01(その他排水路浸水対策事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
2.02 |
− |
2.35 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
12,359 |
− |
14,220 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,197 |
− |
1,446 |
− |
| 直接事業費 |
32,000 |
31,298 |
32,000 |
30,844 |
32,000 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
32,000 |
44,854 |
32,000 |
46,510 |
32,000 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
28,800 |
30,900 |
28,800 |
23,700 |
27,000 |
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
3,200 |
13,954 |
3,200 |
22,810 |
5,000 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 浸水対策工事の施工延長 |
ｍ |
104.0 |
191.2 |
100.0 |
100.0 |
| 浸水対策工事の箇所数 |
箇所 |
8.0 |
6.0 |
3.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
浸水対策工事の施工延長 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| ｍ |
毎年度 |
|
維持 |
104.0 |
191.2 |
100.0 |
100.0 |
| 整備延長１ｍあたりコスト |
千円 |
431.29 |
243.25 |
|
|
| 成果指標2 |
浸水対策工事の箇所数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 箇所 |
毎年度 |
|
維持 |
8.0 |
6.0 |
3.0 |
5.0 |
| 工事１箇所あたりコスト |
千円 |
5606.75 |
7751.67 |
|
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| ５．実績 |
| 他課の事業や他事業等と同時に工事施工をすることにより、効率的に浸水解消を行った。 |
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