| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
上下水道部 下水道推進課 |
所属長名 |
亀岡 弘明 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
15 災害に強いまちをつくる |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
港湾法、災害対策基本法 |
| 開始年度 |
平成1年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
水害対策施設が常日頃から正常に稼動できる状態を保ち、水害の発生が予想される場合には適切な操作を行う。 |
| 具体的内容 |
各水門を高潮・津波等の時に操作する。また、水門の維持管理、点検、補修を行う。
ポンプ場についても施設管理を委託し、常に正常に稼動させるよう維持管理を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000421 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
05(都市計画費) |
03(都市浸水対策事業費) |
02(災害対策事業（排水路維持管理事業）) |
| 00001222 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
05(都市計画費) |
03(都市浸水対策事業費) |
04(災害対策事業（排水路維持管理事業・臨時）) |
| 00000476 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
04(水防費) |
11(災害対策事業（ポンプ場維持管理事業）) |
| 00000477 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
04(水防費) |
12(災害対策事業（ポンプ場維持管理事業・臨時）) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
1.26 |
− |
1.62 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
7,407 |
− |
10,672 |
− |
| 間接人件費 |
− |
749 |
− |
1,000 |
− |
| 直接事業費 |
36,379 |
28,094 |
39,991 |
30,240 |
68,638 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
36,379 |
36,250 |
39,991 |
41,912 |
68,638 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
0 |
3,600 |
2,700 |
23,400 |
| その他 |
0 |
|
0 |
|
0 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
36,379 |
36,250 |
36,391 |
39,212 |
45,238 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 水門操作訓練回数 |
回 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
| 防潮水門等管理委託箇所数 |
箇所 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
| ポンプ場維持管理委託数 |
場 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
6.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
浸水被害の件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 件 |
毎年度 |
0.0 |
維持 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 水門・ポンプ場1箇所あたりコスト |
千円 |
2589.3 |
2800.9 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 過去に物が詰まった箇所を定期的にパトロールし、清掃等を行った。 |
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