| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
上下水道部 下水道推進課 |
所属長名 |
亀岡 弘明 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
21 安全な水を安定して供給し、健全な水循環を維持する |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
下水道法、下水道条例 |
| 開始年度 |
平成1年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
下水道施設の良好な機能を維持する。 |
| 具体的内容 |
整備された公共下水道施設を良好に保つため管渠等の維持管理、また、維持補修を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000745 |
040(下水道特別会計) |
01(総務費) |
01(総務管理費) |
01(一般管理費) |
04(流域下水道維持管理負担金事業) |
| 00000747 |
040(下水道特別会計) |
01(総務費) |
01(総務管理費) |
02(施設管理費) |
01(下水道施設維持管理事業（雨水）) |
| 00000749 |
040(下水道特別会計) |
01(総務費) |
01(総務管理費) |
02(施設管理費) |
03(下水道施設維持管理事業（汚水）) |
| 00000758 |
040(下水道特別会計) |
02(事業費) |
01(下水道建設費) |
01(下水道建設費) |
07(下水道建設事業（汚水管理事業）) |
| 00000759 |
040(下水道特別会計) |
02(事業費) |
01(下水道建設費) |
01(下水道建設費) |
08(下水道建設事業（雨水管理事業）) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
2.12 |
− |
2.92 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
11,980 |
− |
18,219 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,261 |
− |
1,799 |
− |
| 直接事業費 |
551,325 |
499,775 |
549,045 |
482,445 |
532,985 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
551,325 |
513,016 |
549,045 |
502,463 |
532,985 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
12,085 |
11,372 |
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
31,400 |
27,201 |
39,000 |
22,500 |
34,000 |
| その他 |
100 |
459 |
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
507,740 |
473,984 |
510,045 |
479,963 |
498,985 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 管渠等清掃点検日数 |
日 |
11.0 |
9.0 |
20.0 |
20.0 |
| ポンプ場維持管理委託料 |
千円 |
48617.1 |
55544.0 |
55600.0 |
55600.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
管渠延長 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| km |
毎年度 |
|
増加 |
217.1 |
220.5 |
225.5 |
230.5 |
| 管延長１kmあたりコスト |
千円 |
2363.04 |
2278.74 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
千円 |
|
|
|
|
| ５．実績 |
| 腐食の恐れの大きい箇所及び府道に設置されているマンホール等の点検を行った。 |
|
