| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
上下水道部 下水道推進課 |
所属長名 |
亀岡 弘明 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
21 安全な水を安定して供給し、健全な水循環を維持する |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
下水道法、下水道条例、地方自治法、都市計画法、受益者負担金条例 |
| 開始年度 |
平成1年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
下水道事業の財源を確保し、下水道特別会計の収支を適正に保つ。 |
| 具体的内容 |
下水道使用料や補助金等下水道事業に係る歳入を確保し、下水道事業の健全な経営を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000743 |
040(下水道特別会計) |
01(総務費) |
01(総務管理費) |
01(一般管理費) |
02(下水道特別会計運営事務) |
| 00000746 |
040(下水道特別会計) |
01(総務費) |
01(総務管理費) |
01(一般管理費) |
05(受益者負担金事業) |
| 00001215 |
040(下水道特別会計) |
01(総務費) |
01(総務管理費) |
01(一般管理費) |
06(地方公営企業法適用化事業) |
| 00000761 |
040(下水道特別会計) |
03(公債費) |
01(公債費) |
01(元金) |
01(下水道特別会計運営事務（公債費 元金）) |
| 00000763 |
040(下水道特別会計) |
03(公債費) |
01(公債費) |
02(利子) |
01(下水道特別会計運営事務（公債費 利子）) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
3.6 |
− |
4.33 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
20,921 |
− |
24,524 |
− |
| 間接人件費 |
− |
2,138 |
− |
2,666 |
− |
| 直接事業費 |
2,121,440 |
2,097,126 |
2,008,632 |
1,976,395 |
1,987,368 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
2,121,440 |
2,120,185 |
2,008,632 |
2,003,585 |
1,987,368 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
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|
|
|
| 地方債 |
632,000 |
632,000 |
510,600 |
509,700 |
517,500 |
| その他 |
|
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,489,440 |
1,488,185 |
1,498,032 |
1,493,885 |
1,469,868 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 受益者負担金徴収額 |
千円 |
32915.0 |
43302.0 |
35652.0 |
40000.0 |
| 下水道使用料徴収額 |
千円 |
855124.0 |
794121.0 |
840997.0 |
900000.0 |
| 起債借入額 |
百万円 |
1585.0 |
1430.0 |
1771.0 |
1320.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
実質収支 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 千円 |
毎年度 |
0.0 |
維持 |
7341.0 |
3762.0 |
0.0 |
0.0 |
| 処理区域内人口１人あたり投入コスト |
千円 |
28.4 |
28.2 |
|
|
| 成果指標2 |
一般会計からの基準外繰入金 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 百万円 |
毎年度 |
0.0 |
減少 |
66.0 |
47.0 |
|
|
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| ５．実績 |
収入確保のため下水道使用料及び受益者負担金について、滞納繰越分を中心に徴収率の向上に努めた。
また、起債関連事務について、借入額の適正な算出及び償還金の支出を行った。
平成28年度より地方公営企業法適用化事業について、委託業者により固定資産調査及び評価を中心に進めた。 |
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