| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 道路公園課 |
所属長名 |
溝端 悦規 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
23 潤いのある環境を守り生かす |
| 個別計画 |
貝塚市 緑の基本計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
都市公園法・福祉のまちづくり条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
建設・整備事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
市民が公園で安全快適に過ごせる。 |
| 具体的内容 |
市管理の都市公園・街区公園・児童遊園・緑道・緑地の施設、遊具の整備を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000426 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
05(都市計画費) |
04(公園費) |
13(公園緑地整備事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.49 |
− |
0.58 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
3,256 |
− |
3,736 |
− |
| 間接人件費 |
− |
868 |
− |
850 |
− |
| 直接事業費 |
8,971 |
8,774 |
16,142 |
15,634 |
26,000 |
| 間接事業費 |
− |
30 |
− |
33 |
− |
| フルコスト |
8,971 |
12,928 |
16,142 |
20,253 |
26,000 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
3 |
|
3 |
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
6,300 |
4,900 |
10,800 |
| その他 |
|
|
|
2,698 |
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
8,971 |
12,928 |
9,839 |
12,655 |
15,197 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 馬場第二児童遊園整備進捗率（Ｈ21年より整備開始） |
％ |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
改良工事・施設整備の積算・発注（公園・児童遊園の整備及び遊具の取替え） |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 件 |
毎年度 |
4.0 |
維持 |
6.0 |
6.0 |
4.0 |
4.0 |
| 公園整備１件あたりコスト |
千円 |
2154.67 |
3375.5 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
