| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 道路公園課 |
所属長名 |
溝端 悦規 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
23 潤いのある環境を守り生かす |
| 個別計画 |
貝塚市 緑の基本計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市都市公園条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
常に快適に使えるようにする。 |
| 具体的内容 |
都市公園、街区公園、児童遊園、緑道、緑地の維持管理を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000425 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
05(都市計画費) |
04(公園費) |
12(公園緑地管理事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
0.55 |
－ |
0.69 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
0.0 |
－ |
0.0 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
3,548 |
－ |
3,342 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
977 |
－ |
1,009 |
－ |
| 直接事業費 |
5,223 |
4,955 |
5,220 |
4,944 |
4,796 |
| 間接事業費 |
－ |
34 |
－ |
39 |
－ |
| フルコスト |
5,223 |
9,514 |
5,220 |
9,334 |
4,796 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
11 |
0 |
|
0 |
| 国支出金 |
|
|
|
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| 府支出金 |
|
|
|
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| 地方債 |
|
|
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|
|
| その他 |
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|
| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
5,223 |
9,503 |
5,220 |
9,334 |
4,796 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 児童遊園管理（清掃、樹木への灌水）委託箇所数 |
児童遊園数 |
103.0 |
102.0 |
100.0 |
100.0 |
|
|
|
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|
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|
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|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
管理した公園、緑地等の面積 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| ㎡ |
毎年度 |
35471.0 |
維持 |
38483.1 |
38371.2 |
38000.0 |
38000.0 |
| 面積当たりの管理費用 |
千円 |
0.25 |
0.24 |
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|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
維持 |
|
|
|
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| ５．実績 |
| 児童遊園について町会・自治会と清掃、除草などの維持管理契約を締結し、遊具等の状況報告も併せて依頼したことにより、安全な施設管理を行うことができた。 |
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