| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 道路公園課 |
所属長名 |
溝端 悦規 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
23 潤いのある環境を守り生かす |
| 個別計画 |
貝塚市 緑の基本計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
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| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
緑あふれるまちづくりを推進する。
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| 具体的内容 |
花いっぱい運動として、コスモス定植会及び緑化樹配布、苗木花苗配布、府立貝塚高校の協力により街路の花の植栽等を行うことにより緑化を推進する。
貝塚市葛城緑の少年団を通じて緑化の啓発活動を行う。
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| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000417 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
05(都市計画費) |
01(都市計画総務費) |
14(緑化推進事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.74 |
− |
0.47 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
4,410 |
− |
2,516 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,303 |
− |
690 |
− |
| 直接事業費 |
4,845 |
4,642 |
4,847 |
4,511 |
4,857 |
| 間接事業費 |
− |
45 |
− |
27 |
− |
| フルコスト |
4,845 |
10,400 |
4,847 |
7,744 |
4,857 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
142 |
221 |
142 |
301 |
196 |
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
0 |
0 |
464 |
|
464 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
4,703 |
10,179 |
4,241 |
7,443 |
4,197 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 花いっぱい運動（公園・街路等への花の植付回数） |
回数 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
| 緑化推進活動委託（緑の少年団による清掃回数） |
回数 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
緑化推進に伴う活動件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 件数 |
毎年度 |
4.0 |
維持 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
4.0 |
| 活動1回あたりコスト |
千円 |
2600.0 |
1936.0 |
|
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| 成果指標2 |
コスモス定植会の参加人数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 人 |
毎年度 |
100.0 |
増加 |
94.0 |
64.0 |
70.0 |
70.0 |
|
|
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|
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| ５．実績 |
| 花いっぱい運動等の活動により、緑化意識の高揚が図られた。 |
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