| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 道路公園課 |
所属長名 |
溝端 悦規 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
23 潤いのある環境を守り生かす |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市環境保全条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
市民との協働により排水溝等の清掃を行い、環境美化とともに正常な流量を維持する |
| 具体的内容 |
市内各町会で環境美化活動の日を定めていただき、町会住民が居住地周辺及び公園、排水路等の草刈り、泥上げを行い、市は草、泥土等の回収、運搬処理を行っている。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000088 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
09(公害対策費) |
11(環境美化事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
0.61 |
－ |
0.66 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
0.0 |
－ |
0.0 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
3,500 |
－ |
3,800 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
876 |
－ |
956 |
－ |
| 直接事業費 |
3,218 |
3,217 |
3,218 |
3,218 |
3,230 |
| 間接事業費 |
－ |
37 |
－ |
37 |
－ |
| フルコスト |
3,218 |
7,630 |
3,218 |
8,011 |
3,230 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
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| 国支出金 |
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
3,218 |
7,630 |
3,218 |
8,011 |
3,230 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 町会等参加数 |
町会 |
151.0 |
179.0 |
160.0 |
160.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
環境美化ゴミ泥土回収量 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| トン |
毎年度 |
|
維持 |
188.0 |
127.0 |
175.0 |
175.0 |
| ゴミ泥土1トンあたりコスト |
千円 |
40.59 |
63.08 |
|
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
千円 |
|
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| ５．実績 |
| 多数の町会等に参加していただき、道路側溝や公園等の美化が図られた。 |
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