| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 市営住宅管理センター |
所属長名 |
奥野 保彦 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
19 多様なニーズに合わせた良好な住環境を確保する |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
公営住宅法、住宅地区改良法、貝塚市営住宅設置条例、貝塚市営住宅条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
市営住宅の安全で快適な住環境の確保
|
| 具体的内容 |
施設・各戸の少破修繕事業。住棟施設の中長期メンテナンスでの維持補修工事。市営住宅施設の維持管理・補修業務の一部委託事業。施設設備の定期点検・保守点検などの委託事業。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000437 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
06(住宅費) |
01(住宅管理費) |
03(市営住宅施設管理事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
1.97 |
－ |
1.75 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
0.2 |
－ |
0.2 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
13,713 |
－ |
13,266 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
0 |
－ |
0 |
－ |
| 直接事業費 |
30,230 |
28,265 |
25,782 |
24,679 |
28,882 |
| 間接事業費 |
－ |
0 |
－ |
0 |
－ |
| フルコスト |
30,230 |
41,978 |
25,782 |
37,945 |
28,882 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
29,102 |
26,015 |
25,782 |
23,420 |
28,882 |
| 国支出金 |
0 |
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
1,128 |
2,249 |
|
1,259 |
|
| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
0 |
13,714 |
0 |
13,266 |
0 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 委託件数(業務の完了件数) |
件 |
1.0 |
0.0 |
1.0 |
1.0 |
| 工事発注件数 |
件 |
6.0 |
4.0 |
8.0 |
8.0 |
| 修繕対応件数 |
件 |
213.0 |
232.0 |
180.0 |
180.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
施設の不備による事故件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 件 |
毎年度 |
0.0 |
維持 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 事故件数1件あたりのコスト |
千円 |
0.0 |
0.0 |
|
|
| 成果指標2 |
市営住宅入居世帯数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 世帯 |
毎年度 |
761.0 |
減少 |
880.0 |
858.0 |
855.0 |
855.0 |
| 入居１世帯あたり施設管理コスト |
千円 |
47.7 |
44.22 |
|
|
| ５．実績 |
| H18年度から各年度別修繕内容全件を目的別にデータ管理を行っている。引き続きこれを住宅施設管理に活用し、修繕におけるコストや妥当性の確認に努めた。 |
|
