| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 道路公園課 |
所属長名 |
溝端 悦規 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
20 安全で便利な道路交通環境をつくる |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
道路法
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| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
建設・整備事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
車輌・歩行者が安全に通行できるようにする。 |
| 具体的内容 |
カーブミラーの点検・清掃を年１回業者に委託、市民等の通報や関係者による交通安全施設総点検による危険箇所や施設の不備の発見、請負による安全施設の維持補修及び整備を行なう。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000396 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
02(道路橋梁費) |
04(交通安全施設整備費) |
01(交通安全施設管理事業) |
| 00000397 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
02(道路橋梁費) |
04(交通安全施設整備費) |
02(交通安全施設整備事業（市内一円）) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.87 |
− |
1.01 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
5,048 |
− |
6,106 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,244 |
− |
1,469 |
− |
| 直接事業費 |
41,395 |
33,709 |
26,413 |
20,835 |
20,363 |
| 間接事業費 |
− |
53 |
− |
57 |
− |
| フルコスト |
41,395 |
40,054 |
26,413 |
28,467 |
20,363 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
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|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
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| 地方債 |
22,500 |
16,000 |
9,000 |
2,900 |
0 |
| その他 |
|
0 |
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
18,895 |
24,054 |
17,413 |
25,567 |
20,363 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 通学路の安全点検回数 |
回 |
1.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
| カーブミラーの修繕基数 |
基 |
31.0 |
22.0 |
40.0 |
40.0 |
| 設置の要望基数 |
基 |
8.0 |
11.0 |
20.0 |
20.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
カーブミラー設置要望基数に対する設置率 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| ％ |
毎年度 |
100.0 |
維持 |
80.0 |
80.0 |
80.0 |
80.0 |
|
|
|
|
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| カーブミラーの修繕・設置及び誘導ブロック（Ｌ＝186.81ｍ）の設置に努めた。 |
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