| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 道路公園課 |
所属長名 |
溝端 悦規 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
20 安全で便利な道路交通環境をつくる |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
道路法 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
建設・整備事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
道路の安全性・利便性の維持増進 |
| 具体的内容 |
地元要望等により、現場確認の上、緊急度の高い順に拡幅、路面舗装、歩車道の段差解消など改良事業を直営又は請負により実施する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000395 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
02(道路橋梁費) |
03(道路新設改良費) |
02(道路新設改良事業（市内一円）) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
4.03 |
− |
3.37 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
22,306 |
− |
19,241 |
− |
| 間接人件費 |
− |
5,748 |
− |
4,903 |
− |
| 直接事業費 |
226,970 |
184,397 |
142,291 |
134,137 |
133,542 |
| 間接事業費 |
− |
247 |
− |
191 |
− |
| フルコスト |
226,970 |
212,698 |
142,291 |
158,472 |
133,542 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
11,550 |
0 |
11,550 |
7,198 |
11,550 |
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
184,800 |
161,600 |
115,000 |
106,700 |
105,400 |
| その他 |
|
2,159 |
|
0 |
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
30,620 |
48,939 |
15,741 |
44,574 |
16,592 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 道路改良工事件数 |
件 |
9.0 |
14.0 |
10.0 |
10.0 |
| 道路舗装工事件数 |
件 |
32.0 |
21.0 |
23.0 |
20.0 |
|
|
0.0 |
|
0.0 |
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
道路改良・舗装工事実施延長 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| m |
毎年度 |
3000.0 |
維持 |
4588.0 |
3218.0 |
3000.0 |
3000.0 |
| mあたりコスト |
千円 |
46.36 |
49.25 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 道路改良工事14件、道路舗装工事21件を実施した。 |
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