| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 道路公園課 |
所属長名 |
溝端 悦規 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
20 安全で便利な道路交通環境をつくる |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
道路法 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
安心して利用できる憩の場所を提供する |
| 具体的内容 |
・南海貝塚駅前広場の樹木の剪定及び噴水の清掃及びＪＲ東貝塚駅前広場の樹木の剪定を 業者に委託し、憩いの場を提供する。
・市管理道路、河川の危険箇所の有無等適宜にパトロールし、安全確保の点検をする。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000388 |
010(一般会計) |
08(土木費) |
02(道路橋梁費) |
01(道路橋梁総務費) |
03(道路等施設管理事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
1.11 |
− |
0.8 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
6,553 |
− |
5,671 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,577 |
− |
1,168 |
− |
| 直接事業費 |
9,049 |
7,705 |
1,559 |
1,464 |
13,449 |
| 間接事業費 |
− |
68 |
− |
45 |
− |
| フルコスト |
9,049 |
15,903 |
1,559 |
8,348 |
13,449 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
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| 国支出金 |
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
9,049 |
15,903 |
1,559 |
8,348 |
13,449 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 駅前広場樹木管理委託料 |
千円 |
570.0 |
570.0 |
570.0 |
570.0 |
| 市道の管理延長 |
ｋｍ |
286.1 |
286.8 |
289.1 |
289.1 |
|
|
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
樹木剪定、草刈り、散水等回数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 回 |
毎年度 |
|
維持 |
177.0 |
165.0 |
170.0 |
170.0 |
|
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|
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
維持 |
|
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| ５．実績 |
| 市道認定道路と道路区域の変更及び、道路施設等（植樹など）を適切に管理した。 |
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