| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
健康子ども部 健康推進課 |
所属長名 |
高笠 忠士 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
２ 誰もが地域で健やかに ともに支え合うまち |
施策 |
８ 生涯を通じた主体的な健康づくりにつなげる |
| 個別計画 |
健康かいづか２１ |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
予防接種法、貝塚市立保健センター条例施行規則、予防接種事故災害補償規則 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
感染のおそれがある疾病の発生及びまん延の予防を図る。 |
| 具体的内容 |
乳幼児・学童期の予防接種及び高齢者インフルエンザ、高齢者肺炎球菌予防接種の実施
|
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000295 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
03(予防費) |
01(予防接種事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
1.76 |
− |
1.91 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
8,276 |
− |
10,044 |
− |
| 間接人件費 |
− |
2,657 |
− |
2,612 |
− |
| 直接事業費 |
199,858 |
192,203 |
205,395 |
192,780 |
222,949 |
| 間接事業費 |
− |
104 |
− |
112 |
− |
| フルコスト |
199,858 |
203,240 |
205,395 |
205,548 |
222,949 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
497 |
249 |
475 |
286 |
466 |
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
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|
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
199,361 |
202,991 |
204,920 |
205,262 |
222,483 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
199,361 |
191,954 |
204,920 |
192,494 |
222,483 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 保健センターでの集団予防接種実施回数（ＢＣＧ、ポリオ） |
回 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
| 実施医療機関数（乳幼児予防接種、高齢インフル、高齢者肺炎球菌） |
ケ所 |
51.0 |
48.0 |
48.0 |
48.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
予防接種の接種者総数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 人 |
毎年度 |
27000.0 |
増加 |
20965.0 |
21269.0 |
21300.0 |
21300.0 |
| 接種者一人当たりコスト |
千円 |
9.69 |
9.66 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| ５．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績 |
| 平成28年度 |
|
予防接種事業の周知徹底に努めた |
| ６．項目別評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
項目別評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か |
妥当である |
「課題なし」 |
| 目的に対して手段は適切か |
適切である |
「課題なし」 |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） |
適切である |
「課題なし」 |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
余地はない |
「課題なし」 |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
余地はない |
「課題なし」 |
| 住民負担は適切か |
適切である |
「課題なし」 |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
やや向上した |
「課題なし」 |
| 市民ニーズに的確に応えられたか |
応えられた |
「課題なし」 |
| ７．今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
所見 |
| 成果 |
維持 |
接種率向上へ向けて継続して取り組む。 |
| 資源配分 |
維持 |
| 施策内での重点付け |
Ｃ：― |
| 今後の改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成29年度から実施できるもの |
第2期2種混合予防接種の予診票を個別郵送とする。 |
| 平成30年度以降から実施できるもの |
広報、保健だより、個別郵送等により接種勧奨を行う。 |
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