| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
福祉部 やすらぎ老人福祉センター |
所属長名 |
石原 文雄 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
２ 誰もが地域で健やかに ともに支え合うまち |
施策 |
10 高齢者がいきいき暮らせる地域をつくる |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市立福祉センター条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
高齢者の社会参加を促進する。 |
| 具体的内容 |
市内に居住する高齢者に、カラオケ・体操・三味線・民謡・民踊講座を開設するとともに、演芸会・もちつき大会を開催する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000237 |
010(一般会計) |
03(民生費) |
01(社会福祉費) |
07(やすらぎ老人福祉センター費) |
02(社会参加促進事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
3.12 |
− |
3.12 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
9,478 |
− |
9,621 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,712 |
− |
1,722 |
− |
| 直接事業費 |
1,802 |
1,663 |
1,802 |
1,696 |
1,809 |
| 間接事業費 |
− |
128 |
− |
126 |
− |
| フルコスト |
1,802 |
12,981 |
1,802 |
13,165 |
1,809 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
90 |
|
97 |
|
97 |
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
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|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,712 |
12,981 |
1,705 |
13,165 |
1,712 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 利用者受付日数 |
日 |
243.0 |
244.0 |
243.0 |
243.0 |
| 講座の実施回数 |
回 |
238.0 |
238.0 |
250.0 |
250.0 |
| 貸館件数 |
件 |
113.0 |
109.0 |
110.0 |
110.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
来館者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 人 |
毎年度 |
20000.0 |
維持 |
16508.0 |
16845.0 |
20000.0 |
20000.0 |
| 利用者一人あたりコスト |
千円 |
0.79 |
0.78 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 各種の講座（いきいき体操、カラオケ、民謡、民踊、三味線）は人気があり、特にいきいき体操は参加者が前年度に比べて２８％増加し、住民の健康志向が高まった。 |
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