| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務市民部 市民課 |
所属長名 |
実森 誠司 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
22 良好な生活環境を保つ |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市市営葬儀条例 貝塚市市営葬儀条例施行規則 墓地、埋葬に関する法律 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
その他 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
不安なく、安らかに、死者を弔うことができる。 |
| 具体的内容 |
１．死体（死胎）及び身体の一部の火葬
２．灰葬（骨あげ）
３．動物の死体の火葬
４．市立斎場施設の維持管理
５．火葬施設の整備 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000311 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
05(葬儀費) |
02(斎場運営および維持管理事業) |
| 00000312 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
05(葬儀費) |
03(斎場整備事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
2.17 |
− |
2.22 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
1.0 |
− |
1.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
16,537 |
− |
17,661 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,433 |
− |
1,719 |
− |
| 直接事業費 |
22,274 |
18,901 |
31,280 |
27,093 |
29,554 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
22,274 |
36,871 |
31,280 |
46,473 |
29,554 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
8,909 |
15,495 |
11,014 |
15,135 |
11,314 |
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
7,200 |
6,500 |
7,400 |
| その他 |
0 |
|
0 |
|
0 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
13,365 |
21,376 |
13,066 |
24,838 |
10,840 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 火葬した動物の数 |
頭 |
1623.0 |
1767.0 |
1750.0 |
1750.0 |
| 火葬設備改修等費用 |
千円 |
3974.4 |
13899.6 |
17247.8 |
17247.8 |
| 施設維持管理日数 |
日 |
364.0 |
363.0 |
363.0 |
363.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
火葬件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 件 |
毎年度 |
|
維持 |
869.0 |
887.0 |
890.0 |
900.0 |
| 火葬1件あたりコスト |
千円 |
42.43 |
52.39 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
死体（死胎）・身体の一部の火葬、灰葬（骨あげ）、および動物死体の火葬を行った。
設備改修の部分では、火葬炉内の改修、屋上の防水工事を行った。
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