| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務市民部 市民課 |
所属長名 |
実森 誠司 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
22 良好な生活環境を保つ |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市市営葬儀条例 貝塚市市営葬儀条例施行規則 墓地、埋葬に関する法律 市営葬儀業務委託契約 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
全部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
誰もが簡素にして、廉価、厳粛な葬儀が行えるようにする。 |
| 具体的内容 |
市営葬儀を希望される市民に対し、葬儀執行に関する窓口相談や日程調整を行なった後、指定業者に委託して葬儀を執り行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000310 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
05(葬儀費) |
01(市営葬儀事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.43 |
− |
0.33 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
3,127 |
− |
2,521 |
− |
| 間接人件費 |
− |
287 |
− |
258 |
− |
| 直接事業費 |
5,913 |
4,476 |
4,196 |
3,537 |
4,196 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
5,913 |
7,890 |
4,196 |
6,316 |
4,196 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
5,913 |
|
4,196 |
|
4,196 |
| 国支出金 |
|
|
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|
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| 府支出金 |
|
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| 地方債 |
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|
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|
| その他 |
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|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
0 |
7,890 |
0 |
6,316 |
0 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 窓口相談件数 |
件 |
75.0 |
70.0 |
90.0 |
90.0 |
|
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|
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|
|
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
市営葬儀件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 件 |
毎年度 |
|
維持 |
77.0 |
64.0 |
80.0 |
75.0 |
| 市営葬儀1件あたりコスト |
千円 |
102.47 |
98.69 |
|
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
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| ５．実績 |
| 葬儀に関する不安を和らげるため、相談に乗りアドバイスを行った。あわせて葬儀を受付け後、指定業者に連絡し葬儀を執り行った。 |
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