| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務市民部 市民課 |
所属長名 |
実森 誠司 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
22 良好な生活環境を保つ |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市公園墓地条例 貝塚市公園墓地条例施行規則 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
清浄な墓地環境を保つ |
| 具体的内容 |
公園墓地の使用者募集に関する、しおり等の作成や供用促進を行った業者に対する報償金の交付。
春・秋の彼岸とお盆に、小型バスを運行。
施設の維持管理。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000303 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
04(環境衛生費) |
03(公園墓地事業) |
| 00000305 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
04(環境衛生費) |
05(公園墓地区画整備事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.54 |
− |
0.66 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
4,297 |
− |
5,038 |
− |
| 間接人件費 |
− |
358 |
− |
516 |
− |
| 直接事業費 |
28,013 |
27,097 |
37,991 |
36,653 |
27,777 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
28,013 |
31,752 |
37,991 |
42,207 |
27,777 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
28,013 |
17,415 |
22,991 |
24,239 |
26,732 |
| 国支出金 |
|
|
|
|
544 |
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
15,000 |
|
0 |
| その他 |
0 |
1,743 |
0 |
204 |
501 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
0 |
12,594 |
0 |
17,764 |
0 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 墓地供用開始区画数（新規の使用開始数） |
区画 |
24.0 |
10.0 |
20.0 |
30.0 |
| 無料送迎バス利用者数 |
人 |
313.0 |
391.0 |
350.0 |
350.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
墓地使用区画数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 区画 |
毎年度 |
4000.0 |
増加 |
2726.0 |
2720.0 |
2740.0 |
2770.0 |
| 永代使用1区画あたりコスト |
千円 |
11.65 |
15.52 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ５．実績 |
参拝者が気持ちよくお参りできるよう、施設の健全な維持管理に努めた。
また春・秋の彼岸とお盆には、参拝者用に小型バスを運行するとともに、墓地区画の使用者募集に努めた。 |
|
