| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務市民部 市民課 |
所属長名 |
実森 誠司 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
22 良好な生活環境を保つ |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市墓地条例 貝塚市墓地条例施行規則 貝塚市立東浄苑使用要綱 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
その他 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
周辺住民に施設の重要性の理解を得るとともに、墓参者が清清しく利用できるよう、利便性をはかる。 |
| 具体的内容 |
市営墓地、東浄苑の墓参者が利用できるよう、シルバー人材ｾﾝﾀｰ並びに地元町会に清掃を委託する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000301 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
04(環境衛生費) |
01(墓地管理事業) |
| 00001153 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
04(環境衛生費) |
02(墓地管理事業（臨時）) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.43 |
− |
0.44 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
2,739 |
− |
2,805 |
− |
| 間接人件費 |
− |
287 |
− |
344 |
− |
| 直接事業費 |
4,141 |
3,777 |
4,519 |
4,088 |
2,747 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
4,141 |
6,803 |
4,519 |
7,237 |
2,747 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
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|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
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| 地方債 |
0 |
|
0 |
|
|
| その他 |
2,491 |
2,225 |
0 |
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,650 |
4,578 |
4,519 |
7,237 |
2,747 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 維持管理日数 |
日 |
364.0 |
363.0 |
363.0 |
363.0 |
|
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|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
墓地管理基数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 基 |
毎年度 |
1618.0 |
維持 |
1618.0 |
1617.0 |
1617.0 |
1617.0 |
| 墓地１基あたりコスト |
千円 |
4.2 |
4.48 |
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
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| ５．実績 |
| 墓参者が気持ちよくお参りできるよう、シルバー人材ｾﾝﾀｰ並びに地元町会に清掃、除草などを委託して実施してきた。橋本墓地において、野良ネコの苦情があったため、お知らせを掲示し、喚起してきた。 |
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