| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務市民部 廃棄物対策課 |
所属長名 |
稲田 隆 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
22 良好な生活環境を保つ |
| 個別計画 |
一般廃棄物処理基本計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、貝塚市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例、同条例施行規則 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
義務的事業 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
ごみを効率的に収集する |
| 具体的内容 |
1.可燃ごみ収集業務 2.粗大・不燃ごみ収集業務 3.ごみ処理手数料徴収事務委託業務
◎指定された日に、家庭から排出される可燃ごみ、粗大ごみ等の収集・運搬を実施する。
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| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000317 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
02(清掃費) |
02(塵芥処理費) |
01(塵芥収集事業) |
| 00000319 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
02(清掃費) |
02(塵芥処理費) |
03(塵芥収集車購入事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
23.25 |
－ |
23.25 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
0.0 |
－ |
0.0 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
127,803 |
－ |
133,011 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
19,226 |
－ |
19,226 |
－ |
| 直接事業費 |
303,946 |
300,334 |
312,544 |
308,356 |
327,129 |
| 間接事業費 |
－ |
89 |
－ |
91 |
－ |
| フルコスト |
303,946 |
447,452 |
312,544 |
460,684 |
327,129 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
46,700 |
47,357 |
75,050 |
80,841 |
97,200 |
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
5,400 |
5,200 |
6,200 |
3,800 |
10,600 |
| その他 |
|
|
|
100 |
|
| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
251,846 |
394,895 |
231,294 |
375,943 |
219,329 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 可燃ごみ収集日数 |
日 |
207.0 |
207.0 |
206.0 |
206.0 |
| 粗大・不燃ごみ収集日数 |
日 |
251.0 |
255.0 |
254.0 |
254.0 |
| ごみ処理手数料徴収額 |
千円 |
44034.2 |
77712.5 |
97200.0 |
97200.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
市民１人１日あたりの可燃ごみ収集量 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| ｇ |
毎年度 |
477.0 |
減少 |
492.5 |
475.5 |
486.13 |
486.13 |
| 市民１人あたりコスト(総コスト－特定財源) |
円 |
4482.4 |
4272.2 |
|
|
| 成果指標2 |
市民1人１日あたりの粗大・不燃ごみ収集量 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| ｇ |
毎年度 |
6.0 |
減少 |
4.47 |
5.1 |
5.1 |
5.1 |
|
|
|
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| ５．実績 |
・緑色ごみ袋の活用方法について
熊本地震被災地へ45リットル袋を10,000枚、公共公益施設のごみ排出用として、45リットル袋を64,500枚、環境美化等清掃用として45リットル袋4,800枚を提供した。なお、シルバー人材センターへ20,000枚販売した。平成29年1月より緑色可燃ごみ袋45リットル袋と緑色可燃ごみ袋処理券を指定ごみ袋取扱店舗にて販売した。町会、自治会加入促進用として、3月3日に26,202世帯に配布した。
・平成28年度より不燃ごみの定期収集が始まり、市民1人1日あたりの粗大・不燃ごみ収集量が増加した。 |
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