| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 農林課 |
所属長名 |
古家 拓実 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
４ ひとと地域の資源を生かし にぎわいを生み出すまち |
施策 |
26 将来にわたり持続可能な農林業を構築する |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
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| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
全部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
安全で快適な林道の通行を確保する。 |
| 具体的内容 |
林道の草刈、維持補修等を地元町会と委託契約を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000359 |
010(一般会計) |
06(農林水産業費) |
02(林業費) |
02(林道費) |
02(林道維持管理事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.05 |
− |
0.06 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
300 |
− |
344 |
− |
| 間接人件費 |
− |
79 |
− |
111 |
− |
| 直接事業費 |
465 |
464 |
461 |
460 |
480 |
| 間接事業費 |
− |
5 |
− |
16 |
− |
| フルコスト |
465 |
848 |
461 |
931 |
480 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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| 国支出金 |
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
465 |
848 |
461 |
931 |
480 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 林道犬鳴東手川線維持管理委託作業人員数 |
人 |
39.0 |
39.0 |
39.0 |
39.0 |
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
林道維持管理延長数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| ｍ |
毎年度 |
3370.0 |
維持 |
3370.0 |
3370.0 |
3370.0 |
3370.0 |
| 林道維持管理１mあたりコスト |
千円 |
0.25 |
0.28 |
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
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| ５．実績 |
| 地元町会に委託することにより、効率的に事業ができた。 |
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