| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 農林課 |
所属長名 |
古家 拓実 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
23 潤いのある環境を守り生かす |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
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| 開始年度 |
平成12年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
全部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
ため池は、農業利水としての役割がある一方、都市住民に「やすらぎ」や「うるおい」をもたらす貴重な親水空間であることから、水辺景観の整備・創出を図る。 |
| 具体的内容 |
ため池オアシスの植樹の管理、清掃、不法投棄の撤去委託を行う。
※ため池オアシスとは、ため池を農業用施設として活かしつつ、ため池を周回する遊歩道や休憩施設等を整備し、周辺住民が散歩等、健康づくりや憩いの場として活用できるようにしたものである。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000348 |
010(一般会計) |
06(農林水産業費) |
01(農業費) |
04(農地費) |
04(ため池オアシス維持管理事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.41 |
− |
0.17 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
2,150 |
− |
850 |
− |
| 間接人件費 |
− |
653 |
− |
290 |
− |
| 直接事業費 |
2,149 |
2,085 |
2,905 |
2,804 |
2,149 |
| 間接事業費 |
− |
45 |
− |
45 |
− |
| フルコスト |
2,149 |
4,933 |
2,905 |
3,989 |
2,149 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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| 国支出金 |
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
2,149 |
4,933 |
2,905 |
3,989 |
2,149 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| ため池オアシス維持管理日数 |
日 |
47.0 |
52.0 |
50.0 |
50.0 |
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
ため池オアシス箇所数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 箇所 |
毎年度 |
2.0 |
維持 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
| ため池オアシス1箇所あたりコスト |
千円 |
2466.5 |
1994.5 |
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
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| ５．実績 |
| 一年間を通じて、効率的に維持管理を行う事が出来た。 |
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