| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 農林課 |
所属長名 |
古家 拓実 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
４ ひとと地域の資源を生かし にぎわいを生み出すまち |
施策 |
26 将来にわたり持続可能な農林業を構築する |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市土地改良事業分担金等条例、貝塚市耕地事業補助金交付要綱 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
農業環境、生活環境の改善をはかる。 |
| 具体的内容 |
土地改良施設の維持管理に伴う草刈や浚渫又は、安全対策を行う。
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| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000346 |
010(一般会計) |
06(農林水産業費) |
01(農業費) |
04(農地費) |
02(土地改良施設維持管理事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
0.92 |
－ |
0.76 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
0.0 |
－ |
0.0 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
4,626 |
－ |
4,010 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
1,465 |
－ |
1,337 |
－ |
| 直接事業費 |
6,154 |
5,811 |
6,498 |
5,372 |
6,321 |
| 間接事業費 |
－ |
100 |
－ |
201 |
－ |
| フルコスト |
6,154 |
12,002 |
6,498 |
10,920 |
6,321 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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| 国支出金 |
|
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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|
| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
6,154 |
12,002 |
6,498 |
10,920 |
6,321 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 危険防止対策事業・水防ため池汚泥浚渫施工箇所数 |
箇所 |
9.0 |
2.0 |
4.0 |
4.0 |
| 水防ため池草刈事業補助回数 |
回 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
8.0 |
| 土地改良施設維持管理日数 |
日 |
58.0 |
55.0 |
40.0 |
40.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
土地改良施設維持管理事業補助（市補助金交付工事）+（市単独工事） |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 箇所 |
毎年度 |
12.0 |
維持 |
18.0 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
| 土地改良施設維持管理事業補助（市補助金交付工事）+（市単独工事）１件あたりコスト |
千円 |
666.78 |
910.0 |
|
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
維持 |
|
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| ５．実績 |
| 水利組合等の関係団体と協力しなが土地改良施設の維持管理を行なうことが出来た。 |
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