| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 農林課 |
所属長名 |
古家 拓実 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
４ ひとと地域の資源を生かし にぎわいを生み出すまち |
施策 |
26 将来にわたり持続可能な農林業を構築する |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
土地改良事業、貝塚市土地改良事業分担金等条例、貝塚市耕地等事業補助金交付要綱、大阪府補助金交付規則 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
建設・整備事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
農業基盤の安定化と生産性の向上を図るとともに、遊休農地を解消する。
また、周辺の生活環境の改善を図る。 |
| 具体的内容 |
土地改良施設改修のための施工相談、工法選定、設計、事業費の補助もしくは工事材料の支給を行い、土地改良施設の整備を行う。
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| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000345 |
010(一般会計) |
06(農林水産業費) |
01(農業費) |
04(農地費) |
01(土地改良施設整備事業) |
| 00001049 |
010(一般会計) |
06(農林水産業費) |
01(農業費) |
04(農地費) |
10(ため池総合減災事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
2.31 |
－ |
1.89 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
0.0 |
－ |
0.0 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
12,117 |
－ |
10,508 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
3,681 |
－ |
3,321 |
－ |
| 直接事業費 |
34,047 |
19,759 |
25,867 |
22,523 |
23,601 |
| 間接事業費 |
－ |
251 |
－ |
500 |
－ |
| フルコスト |
34,047 |
35,808 |
25,867 |
36,852 |
23,601 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
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| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
15,500 |
3,573 |
5,620 |
5,099 |
5,000 |
| 地方債 |
0 |
|
0 |
|
0 |
| その他 |
2,000 |
1,099 |
960 |
834 |
0 |
| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
16,547 |
31,136 |
19,287 |
30,919 |
18,601 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 整備箇所数 |
箇所 |
35.0 |
32.0 |
23.0 |
23.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
原材料支給回数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 回 |
毎年度 |
60.0 |
維持 |
74.0 |
66.0 |
50.0 |
50.0 |
| 原材料支給回数１回あたりのコスト |
千円 |
483.89 |
558.36 |
|
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| 成果指標2 |
土地改良施設改修工事(団体営・農協営)箇所数、土地改良事業補助金交付箇所数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 箇所 |
毎年度 |
23.0 |
維持 |
35.0 |
32.0 |
23.0 |
23.0 |
| 土地改良施設改修工事箇所数１か所あたりコスト |
千円 |
1023.09 |
1151.63 |
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| ５．実績 |
水利組合等の農業団体と調整しながら、農業用施設の整備を円滑に進めることができた。
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