| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 農林課 |
所属長名 |
古家 拓実 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
４ ひとと地域の資源を生かし にぎわいを生み出すまち |
施策 |
26 将来にわたり持続可能な農林業を構築する |
| 個別計画 |
貝塚市森林整備計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市農林業補助金交付要綱 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
森林を適切な環境に保全し、管理状況の把握を行う
|
| 具体的内容 |
森林区域の不法投棄車両の撤去
林業活性化推進協議会の運営
造林事業への補助
|
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000356 |
010(一般会計) |
06(農林水産業費) |
02(林業費) |
01(林業振興費) |
01(林業活性化事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.41 |
− |
0.34 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
1,264 |
− |
1,547 |
− |
| 間接人件費 |
− |
653 |
− |
602 |
− |
| 直接事業費 |
1,430 |
1,402 |
2,997 |
1,680 |
2,740 |
| 間接事業費 |
− |
45 |
− |
90 |
− |
| フルコスト |
1,430 |
3,364 |
2,997 |
3,919 |
2,740 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
618 |
559 |
1,491 |
871 |
747 |
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
0 |
|
0 |
|
0 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
812 |
2,805 |
1,506 |
3,048 |
1,993 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 森林区域の不法投棄車両撤去数 |
台 |
0.0 |
0.0 |
1.0 |
1.0 |
| 林業活性化推進協議会開催回数 |
回 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
| 造林補助金交付業務 |
千円 |
765.0 |
729.0 |
1890.0 |
1890.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
森林環境保全整備事業 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| ｈａ |
毎年度 |
5.0 |
維持 |
5.5 |
11.1 |
24.0 |
11.0 |
| 事業実施面積あたりのコスト |
千円 |
611.64 |
353.06 |
|
|
| 成果指標2 |
市内森林面積 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| ｈａ |
毎年度 |
1768.0 |
維持 |
1768.0 |
1768.0 |
1768.0 |
1768.0 |
| 森林面積1haあたりコスト |
千円 |
1.9 |
2.22 |
|
|
| ５．実績 |
| 間伐事業の実施により、森林環境の保全に努めることができた。 |
|
