| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 農林課 |
所属長名 |
古家 拓実 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
４ ひとと地域の資源を生かし にぎわいを生み出すまち |
施策 |
26 将来にわたり持続可能な農林業を構築する |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市民農園事業要綱、貝塚市民農園事業補助金交付要綱、市民農園整備促進法、貝塚市農林事業補助金交付要綱 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
農に親しむ機会を提供し、市民に本市農業へ関心を持ってもらう。 |
| 具体的内容 |
市民農園の開設・運営を支援することで、市民の農業への関心を深めてもらう機会を提供する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000343 |
010(一般会計) |
06(農林水産業費) |
01(農業費) |
03(農業振興費) |
05(農業啓発事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.57 |
− |
0.23 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
3,011 |
− |
1,310 |
− |
| 間接人件費 |
− |
910 |
− |
401 |
− |
| 直接事業費 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
| 間接事業費 |
− |
62 |
− |
61 |
− |
| フルコスト |
400 |
4,383 |
400 |
2,172 |
400 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
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| 国支出金 |
|
|
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
0 |
|
0 |
|
0 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
400 |
4,383 |
400 |
2,172 |
400 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 市民農園数 |
箇所 |
10.0 |
10.0 |
11.0 |
11.0 |
| 貝塚市立農業共同作業所運営 |
千円 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
市民農園参加人数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 人 |
毎年度 |
270.0 |
増加 |
217.0 |
216.0 |
220.0 |
220.0 |
| 参加一人あたりコスト |
千円 |
20.2 |
10.06 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
維持 |
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|
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|
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