| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 農林課 |
所属長名 |
古家 拓実 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
４ ひとと地域の資源を生かし にぎわいを生み出すまち |
施策 |
26 将来にわたり持続可能な農林業を構築する |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
農業経営基盤強化促進法 貝塚市農林事業補助金交付要綱 大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
市内農業の主要な担い手である４Ｈクラブ等の育成と振興を図る。また、貝塚市の特産物の一つであるみかんを学校給食へ供給できるように支援する。 |
| 具体的内容 |
若手農業者である４Ｈクラブの育成。エコ農産物の促進と高収益を期待できる作物・技術の確立を行う。また、地産地消の推進を図る。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000339 |
010(一般会計) |
06(農林水産業費) |
01(農業費) |
03(農業振興費) |
01(農業者育成事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
0.83 |
－ |
0.51 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
0.0 |
－ |
0.0 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
3,539 |
－ |
2,195 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
1,326 |
－ |
892 |
－ |
| 直接事業費 |
2,262 |
2,250 |
726 |
725 |
736 |
| 間接事業費 |
－ |
90 |
－ |
135 |
－ |
| フルコスト |
2,262 |
7,205 |
726 |
3,947 |
736 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
1,533 |
1,521 |
0 |
|
0 |
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
729 |
5,684 |
726 |
3,947 |
736 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 果樹振興会研修活動回数 |
回 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
| ４Ｈクラブ研修活動回数 |
回 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
果樹振興会会員数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 人 |
毎年度 |
74.0 |
維持 |
66.0 |
74.0 |
74.0 |
74.0 |
| 事業参加農業者一人あたりコスト |
千円 |
109.17 |
53.34 |
|
|
| 成果指標2 |
４Ｈクラブ構成員数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 人 |
毎年度 |
18.0 |
維持 |
19.0 |
19.0 |
19.0 |
19.0 |
| ４Ｈクラブ会員ひとりあたりコスト |
千円 |
379.21 |
207.74 |
|
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| ５．実績 |
| 大阪の実状にあった農家の確保・育成を目指した。 |
|
