| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市整備部 農林課 |
所属長名 |
古家 拓実 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
４ ひとと地域の資源を生かし にぎわいを生み出すまち |
施策 |
26 将来にわたり持続可能な農林業を構築する |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市農林業事業補助金交付要綱、農業経営基盤強化促進法、農業振興地域の整備に関する法律、大阪府地域農政推進対策事業費補助金交付要綱、担い手農地情報活用促進事業実施要綱、大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
農業祭の開催等により、農業者の生産意欲向上を図るとともに市民の農業への関心を高める。 |
| 具体的内容 |
認定農業者、担い手の育成を行い農業祭等のイベントを通じ都市住民との交流を持つことで農業の活性化を図る。大阪府、みどり公社と連携し、遊休農地もしくは、他者への貸付の意思を持つ地主と新規就農・規模拡大の意向を持つ農業者などとのマッチングを行い、遊休農地の発生・増加を防ぐ。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000337 |
010(一般会計) |
06(農林水産業費) |
01(農業費) |
02(農業総務費) |
02(農業振興事業（農業総務）) |
| 00000342 |
010(一般会計) |
06(農林水産業費) |
01(農業費) |
03(農業振興費) |
04(農業振興事業（農業振興）) |
| 00001027 |
010(一般会計) |
06(農林水産業費) |
01(農業費) |
03(農業振興費) |
08(新規就農総合支援事業) |
| 00001136 |
010(一般会計) |
06(農林水産業費) |
01(農業費) |
03(農業振興費) |
09(農地中間管理事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
1.28 |
－ |
1.51 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
0.0 |
－ |
0.0 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
7,846 |
－ |
8,178 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
2,039 |
－ |
2,652 |
－ |
| 直接事業費 |
20,183 |
14,961 |
16,608 |
9,812 |
13,264 |
| 間接事業費 |
－ |
139 |
－ |
400 |
－ |
| フルコスト |
20,183 |
24,985 |
16,608 |
21,042 |
13,264 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
15,930 |
10,526 |
12,688 |
6,034 |
9,398 |
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
0 |
326 |
0 |
|
0 |
| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
4,253 |
14,133 |
3,920 |
15,008 |
3,866 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 農業祭実行委員会構成団体数 |
団体 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
12.0 |
| 農用地利用集積計画による利用権設定審査回数 |
回 |
53.0 |
20.0 |
32.0 |
32.0 |
| 認定農業者、担い手数 |
人 |
183.0 |
197.0 |
198.0 |
200.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
農業祭集客数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 人 |
毎年度 |
3000.0 |
維持 |
3000.0 |
3000.0 |
3000.0 |
3000.0 |
| 農業祭客1人あたりコスト |
千円 |
8.33 |
7.01 |
|
|
| 成果指標2 |
担い手、新規就農者への農地の貸付面積 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| ㎡ |
毎年度 |
30000.0 |
維持 |
57361.0 |
19425.0 |
30000.0 |
30000.0 |
| 面積あたりのコスト |
千円 |
0.44 |
1.08 |
|
|
|
