| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務市民部 人事課 |
所属長名 |
井谷 真 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
体系外 |
施策 |
人事課 |
| 個別計画 |
なし |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
労働安全衛生法 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
快適な職場環境の整備を行うことにより市民サービスの向上につなげる。 |
| 具体的内容 |
労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とし、安全衛生委員会の開催や健康診断、健康相談等を実施する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000014 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
01(一般管理費) |
09(労働安全衛生事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.39 |
− |
0.6 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
2,863 |
− |
4,554 |
− |
| 間接人件費 |
− |
322 |
− |
453 |
− |
| 直接事業費 |
7,834 |
5,313 |
9,211 |
6,563 |
8,901 |
| 間接事業費 |
− |
32 |
− |
50 |
− |
| フルコスト |
7,834 |
8,530 |
9,211 |
11,620 |
8,901 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
510 |
402 |
510 |
412 |
510 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
7,324 |
8,128 |
8,701 |
11,208 |
8,391 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 安全衛生委員会開催回数 |
回 |
10.0 |
10.0 |
12.0 |
12.0 |
| 健康診断受診率 |
％ |
91.4 |
85.97 |
92.0 |
92.0 |
| 労働安全衛生委員会関係研修会、講習会参加者数 |
人 |
165.0 |
191.0 |
200.0 |
200.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
労災・公務災害発生件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 件 |
毎年度 |
0.0 |
減少 |
35.0 |
29.0 |
20.0 |
20.0 |
| 職員・嘱託員一人あたりコスト |
千円 |
7.3 |
9.7 |
|
|
| 成果指標2 |
公用車による事故発生件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 件 |
毎年度 |
0.0 |
減少 |
10.0 |
9.0 |
5.0 |
5.0 |
|
|
|
|
|
|
| ５．実績 |
| 健康診断受診率が減少しているため、受診率の向上に努めるとともに、今後とも職員が安全に仕事に取り組めるよう、よりよい職場環境の構築に努める。 |
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