| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務市民部 人事課 |
所属長名 |
井谷 真 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
体系外 |
施策 |
人事課 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
地方公務員法、貝塚市職員給与条例、勤労者財産形成促進法 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
職員の健康の保持と元気回復を図る。 |
| 具体的内容 |
職員厚生会に係る業務、組合費・財形貯蓄に係る給与からの引き去り業務、火災共済に係る業務。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000013 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
01(一般管理費) |
08(職員厚生事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.67 |
− |
0.99 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.9 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
7,312 |
− |
6,935 |
− |
| 間接人件費 |
− |
553 |
− |
741 |
− |
| 直接事業費 |
19,379 |
18,271 |
13,400 |
12,967 |
13,760 |
| 間接事業費 |
− |
127 |
− |
83 |
− |
| フルコスト |
19,379 |
26,263 |
13,400 |
20,726 |
13,760 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
20 |
24 |
20 |
24 |
20 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
19,359 |
26,239 |
13,380 |
20,702 |
13,740 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 職員厚生会加入者数 |
人 |
1173.0 |
1193.0 |
1150.0 |
1150.0 |
| 職員会館維持管理委託料 |
万円 |
150.0 |
150.0 |
150.0 |
150.0 |
| 給与からの財形貯蓄等の控除職員数 |
人 |
1138.0 |
1127.0 |
1200.0 |
1200.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
厚生会行事参加率 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| ％ |
毎年度 |
50.0 |
増加 |
54.6 |
53.6 |
50.0 |
50.0 |
|
|
|
|
|
|
| 成果指標2 |
厚生会行事参加者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 人 |
毎年度 |
1670.0 |
増加 |
964.0 |
928.0 |
1000.0 |
1000.0 |
| 職員厚生会会員１人当たりコスト |
千円 |
22.4 |
17.4 |
|
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| ５．実績 |
| (株)共済サービスによるカフェテリアプラン事業は定着している。これからも食事会、ボウリング大会の厚生会行事は継続予定。 |
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