| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市政策部 危機管理課 |
所属長名 |
梅本 輝雄 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
15 災害に強いまちをつくる |
| 個別計画 |
貝塚市地域防災計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市自主防災組織育成要綱、貝塚市自主防災組織資機材要綱、貝塚市自主防災組織活動助成金支給要綱、国民保護法 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
災害時の市民の安全を確保する |
| 具体的内容 |
備蓄物品の充実、自主防災組織の活動促進、重度身体障害者等の避難誘導・介助制度、民間気象情報の取得、雨量計による雨量データの取得等、災害対策に必要な諸事業を実施することにより、災害時に必要な体制の整備を行なう。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000485 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
05(災害対策費) |
08(備蓄物品整備事業) |
| 00000488 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
05(災害対策費) |
11(自主防災組織育成事業) |
| 00000492 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
05(災害対策費) |
15(危機管理対策事業) |
| 00000493 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
05(災害対策費) |
16(危機管理対策事業（臨時）) |
| 00000168 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
05(災害対策費) |
25(災害見舞金支給事業) |
| 00001207 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
05(災害対策費) |
26(事前防災行動計画策定事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.95 |
− |
1.14 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
5,277 |
− |
7,990 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,407 |
− |
1,691 |
− |
| 直接事業費 |
23,130 |
15,203 |
22,556 |
19,503 |
24,597 |
| 間接事業費 |
− |
45 |
− |
46 |
− |
| フルコスト |
23,130 |
21,932 |
22,556 |
29,230 |
24,597 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
451 |
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
492 |
492 |
4,051 |
4,051 |
2,500 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
22,638 |
21,440 |
18,505 |
24,728 |
22,097 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 備蓄物品購入総数 |
品 |
23380.0 |
57985.0 |
28000.0 |
28000.0 |
| 自主防災組織新規設立数 |
団体 |
2.0 |
1.0 |
5.0 |
5.0 |
| 自主防災組織活動助成件数 |
団体 |
32.0 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
備蓄物品充足率 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| ％ |
平成31年度 |
100.0 |
増加 |
62.7 |
74.4 |
75.0 |
75.0 |
| 市民１人あたりコスト |
円 |
94.2 |
92.0 |
|
|
| 成果指標2 |
自主防災組織総数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 団体 |
平成30年度 |
100.0 |
増加 |
47.0 |
48.0 |
53.0 |
55.0 |
| 市民１人あたりコスト |
円 |
39.4 |
82.0 |
|
|
| ５．実績 |
| 大阪府から、南海トラフ巨大地震に被害想定が発表され、地域防災計画の備蓄目標数を改め、備蓄品を増加。各避難所に設置する避難所開設中の看板を購入。 |
|
