| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市政策部 危機管理課 |
所属長名 |
梅本 輝雄 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
15 災害に強いまちをつくる |
| 個別計画 |
貝塚市地域防災計画 |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
|
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
災害時の市民の安全確保を図る |
| 具体的内容 |
防災行政無線(同報系)を市内全域に、防災に関する情報が迅速に伝わるように整備する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000483 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
05(災害対策費) |
06(防災行政無線維持管理事業) |
| 00000484 |
010(一般会計) |
09(消防費) |
01(消防費) |
05(災害対策費) |
07(防災行政無線整備事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.83 |
− |
0.78 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.1 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
5,232 |
− |
4,958 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,231 |
− |
1,157 |
− |
| 直接事業費 |
31,480 |
19,092 |
321,154 |
218,599 |
156,029 |
| 間接事業費 |
− |
44 |
− |
32 |
− |
| フルコスト |
31,480 |
25,599 |
321,154 |
224,746 |
156,029 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
6,879 |
6,800 |
68,988 |
97,700 |
0 |
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
12,100 |
8,100 |
247,000 |
117,300 |
154,100 |
| その他 |
0 |
|
0 |
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
12,501 |
10,699 |
5,166 |
9,746 |
1,929 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 屋外局設置数 |
箇所 |
0.0 |
35.0 |
32.0 |
0.0 |
| 戸別受信機設置数 |
箇所 |
0.0 |
0.0 |
71.0 |
0.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
可聴エリア人口総数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 人 |
毎年度 |
89000.0 |
増加 |
70880.0 |
70880.0 |
89000.0 |
89000.0 |
| 新規可聴エリア人口１人あたり設置コスト |
円 |
0.0 |
0.0 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
円 |
|
|
|
|
| ５．実績 |
| 平成28年度、29年度で実施する防災行政無線(同報系)デジタル化整備工事を行う中で、防災行政無線の基地局及び屋外子局の整備をした。 |
|
