| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市政策部 危機管理課 |
所属長名 |
梅本 輝雄 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
３ みんなでつくる 安全・安心で快適に暮らせるまち |
施策 |
17 地域ぐるみで防犯に取り組む |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
|
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
市民の安心と安全を確保する |
| 具体的内容 |
青色パトロール（17年度開始）の巡回実施や、防犯カメラの設置、こあらメール配信による不審者・犯罪情報の提供。防犯協議会への委託による防犯灯の設置、防災活動の推進。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000110 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
14(諸費) |
07(防犯対策事業) |
| 00001220 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
14(諸費) |
08(公用車購入事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.6 |
− |
0.66 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
2.6 |
− |
2.7 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
14,040 |
− |
15,131 |
− |
| 間接人件費 |
− |
879 |
− |
979 |
− |
| 直接事業費 |
19,625 |
19,424 |
24,779 |
24,239 |
25,870 |
| 間接事業費 |
− |
151 |
− |
137 |
− |
| フルコスト |
19,625 |
34,494 |
24,779 |
40,486 |
25,870 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
1,000 |
|
0 |
117 |
0 |
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
0 |
|
2,520 |
2,484 |
7,883 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
18,625 |
34,494 |
22,259 |
37,885 |
17,987 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 地域安全パトロール（青パト）日数 |
日 |
243.0 |
243.0 |
243.0 |
243.0 |
| 防犯カメラ設置数 |
台 |
10.0 |
54.0 |
36.0 |
10.0 |
| 防犯灯設置数 |
箇所 |
65.0 |
65.0 |
80.0 |
80.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
こあらメール登録者数（年度末） |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 件 |
毎年度 |
8000.0 |
維持 |
2158.0 |
2066.0 |
2200.0 |
2200.0 |
| 登録者１人あたりコスト |
円 |
339.0 |
141.0 |
|
|
| 成果指標2 |
子どもに対する犯罪（未遂）件数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 件 |
毎年度 |
0.0 |
減少 |
23.0 |
16.0 |
20.0 |
20.0 |
| 市民１人あたりコスト |
円 |
115.0 |
163.0 |
|
|
| ５．実績 |
| 地域と子どもたちの安全・安心を守るため、青色パトロール車を1台増加し、パトロール体制の強化に備えた。 |
|
