| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務市民部 総務課 |
所属長名 |
守行 英樹 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
推進方策 市民とともに 紡ぐ まちづくり |
施策 |
37 公共施設等を効果的・効率的に維持・管理する |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
地方自治法第２３８条（公有財産の範囲及び分類） |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
必要な職員がいつでも使用できるよう効率的利用を図るとともに安心して走行できるようにする |
| 具体的内容 |
公用車の一部を集中管理し、車両を保有しない課等に貸出しする |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000044 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
05(財産管理費) |
05(公用車管理事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.34 |
− |
0.57 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
1,441 |
− |
2,786 |
− |
| 間接人件費 |
− |
596 |
− |
1,334 |
− |
| 直接事業費 |
6,723 |
6,128 |
6,852 |
6,055 |
7,684 |
| 間接事業費 |
− |
283 |
− |
499 |
− |
| フルコスト |
6,723 |
8,448 |
6,852 |
10,674 |
7,684 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
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| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
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| 地方債 |
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|
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|
| その他 |
|
18 |
|
175 |
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
6,723 |
8,430 |
6,852 |
10,499 |
7,684 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 燃料費 |
千円 |
353.0 |
256.0 |
405.0 |
405.0 |
| 修繕費 |
千円 |
79.0 |
297.0 |
212.0 |
320.0 |
|
|
|
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
管理する公用車台数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 台 |
毎年度 |
5.0 |
維持 |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
| 車両１台あたりの管理コスト |
千円 |
1689.6 |
2134.8 |
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|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
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| ５．実績 |
| 平成27年度末より公用車１台減（小型乗用廃車） |
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