| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
総務市民部 情報統計課 |
所属長名 |
伊藤 清彦 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
推進方策 市民とともに 紡ぐ まちづくり |
施策 |
35 スピードと実行力のある市政運営を進める |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
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| 開始年度 |
平成11年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
業務の向上及び効率化・省力化を推進する。 |
| 具体的内容 |
財務会計や契約事務などのコンピュータシステム化を進め、業務用パソコンを導入する。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000062 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
06(企画費) |
18(庁内システム運用事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
1.12 |
− |
1.57 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
5,227 |
− |
6,861 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,928 |
− |
3,742 |
− |
| 直接事業費 |
43,851 |
42,287 |
47,786 |
43,655 |
48,243 |
| 間接事業費 |
− |
10 |
− |
10 |
− |
| フルコスト |
43,851 |
49,452 |
47,786 |
54,268 |
48,243 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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| 国支出金 |
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
43,851 |
49,452 |
47,786 |
54,268 |
48,243 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 消耗品金額 |
円 |
4463454.0 |
4450133.0 |
4177000.0 |
4177000.0 |
|
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| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
パソコン台数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 台 |
毎年度 |
|
増加 |
447.0 |
512.0 |
512.0 |
512.0 |
| パソコン１台あたりの経費 |
千円 |
110.63 |
105.99 |
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
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| ５．実績 |
| ネットワーク分離化により、基幹系パソコンの操作が一部制限されるため、情報系パソコンの増台を行った。 |
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