| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 自然遊学館 |
所属長名 |
高橋寛幸 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
推進方策 市民とともに 紡ぐ まちづくり |
施策 |
37 公共施設等を効果的・効率的に維持・管理する |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市立自然遊学館条例
貝塚市立自然遊学館条例施行規則 |
| 開始年度 |
平成5年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
安全に心地よく見学できるために、効率的で適切な維持管理を行い、貝塚市の自然環境について理解を深める。 |
| 具体的内容 |
多くの市民が来館し、心地よくかつ興味深く見学できるために、機械警備や設備点検・保安点検、清掃は契約業者に依頼する。
不意な故障などの対応は職員が行い、対応できないものは業者に依頼する。
展示物の補修や生体展示の飼育など、展示物の管理は職員スタッフが行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000429 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
07(自然遊学館運営費) |
04(館維持管理事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
－ |
0.0 |
－ |
0.0 |
－ |
| 嘱託員数 |
－ |
1.14 |
－ |
1.07 |
－ |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
－ |
3,741 |
－ |
3,399 |
－ |
| 間接人件費 |
－ |
955 |
－ |
1,135 |
－ |
| 直接事業費 |
4,574 |
4,241 |
3,755 |
3,359 |
3,660 |
| 間接事業費 |
－ |
645 |
－ |
935 |
－ |
| フルコスト |
4,574 |
9,582 |
3,755 |
8,828 |
3,660 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
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| 国支出金 |
|
|
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| 府支出金 |
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| 地方債 |
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|
|
| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト－特定財源） |
4,574 |
9,582 |
3,755 |
8,828 |
3,660 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 電気工作物保安管理回数 |
回 |
3.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| 防火設備点検回数 |
回 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
維持管理コスト |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 千円 |
毎年度 |
7500.0 |
維持 |
9583.0 |
8828.0 |
7500.0 |
7500.0 |
| 延床面積１㎡あたり維持管理コスト |
千円 |
15.2 |
14.0 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 高圧受電から低圧に切り替えたことで、電気使用料金の削減と電気保安管理業務の委託が不用になった。また、入館者のほとんどいない冬季に夜間休館日を設け、入館者の実態を検証するとともに、電気使用料金の削減を行った。 |
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