| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市政策部 ひと・ふれあいセンター |
所属長名 |
河合 昭彦 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
推進方策 市民とともに 紡ぐ まちづくり |
施策 |
30 人権が尊重されるまちづくりを進める |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
社会福祉法、隣保館設置運営要綱、貝塚市ひと･ふれあいセンター条例 |
| 開始年度 |
平成14年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
全部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
市民一人一人の人権意識の向上を図る。 |
| 具体的内容 |
貝塚市人権協会、ふれあい人権文化のつどい実行委員会に事業委託し、人権問題を考える講演会、ふれあい交流イベント等を通じて人権啓発と市民交流を行う。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000098 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
12(ひと・ふれあいセンター費) |
04(地域啓発交流事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.63 |
− |
0.69 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.16 |
− |
0.21 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
4,918 |
− |
5,556 |
− |
| 間接人件費 |
− |
1,151 |
− |
1,305 |
− |
| 直接事業費 |
1,998 |
1,987 |
1,988 |
1,987 |
1,919 |
| 間接事業費 |
− |
39 |
− |
46 |
− |
| フルコスト |
1,998 |
8,095 |
1,988 |
8,894 |
1,919 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
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|
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| 国支出金 |
|
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| 府支出金 |
477 |
1,430 |
463 |
1,430 |
443 |
| 地方債 |
|
|
|
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|
| その他 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,441 |
6,585 |
1,445 |
7,384 |
1,396 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 人権研修・講演会の回数 |
回 |
28.0 |
40.0 |
30.0 |
30.0 |
| 交流イベント実施の回数 |
回 |
7.0 |
7.0 |
8.0 |
8.0 |
|
|
|
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|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
人権研修・講演会・交流イベント実施の参加者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 人 |
毎年度 |
3200.0 |
増加 |
2430.0 |
3128.0 |
3200.0 |
3200.0 |
| 参加者１人当たりのコスト |
千円 |
3.33 |
2.84 |
|
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 人権問題に対する理解を深めるため、人権研修の受け入れや講師派遣を行った。また、子どもから高齢者までの幅広い層を対象にした、交流イベントや講演会を実施した。 |
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