| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
都市政策部 政策推進課 |
所属長名 |
小池 吉裕 |
政策
体系 |
計画 |
|
第5次総合計画 |
| 将来像 |
１ 心豊かな人が育ち ふるさとに誇りと愛着を感じるまち |
施策 |
６ 市民の自主的な文化活動を支援する |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
貝塚市民文化会館条例、貝塚市民文化会館条例施行規則、貝塚市民文化会館の管理に関する基本協定書、貝塚市民文化会館の管理に関する年度協定書、貝塚市民文化会館の利用料金の減額に対する補助金交付要綱、財団法人貝塚市文化振興事業団に対する助成に関する要綱、貝塚市「市民の文化振興に寄与する自主事業」実施に対する補助金交付要綱 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
全部委託 |
補助金の支給 |
あり |
| 事務事業の目的 |
市民が質の高い文化に触れる機会を設ける。 |
| 具体的内容 |
一般財団法人貝塚市文化振興事業団を指定管理者として選定し、施設の管理及び運営を委託している。また、市民の文化振興に寄与する自主事業の開催についても委託している。
なお、文化事業については、市民参加・参画型事業に重点を置いた文化発信に努める。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000054 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
06(企画費) |
04(文化振興事業) |
| 00000055 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
06(企画費) |
05(文化振興事業（臨時）) |
| 00000056 |
010(一般会計) |
02(総務費) |
01(総務管理費) |
06(企画費) |
06(市民文化会館施設整備事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.22 |
− |
0.11 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
1,795 |
− |
916 |
− |
| 間接人件費 |
− |
123 |
− |
96 |
− |
| 直接事業費 |
230,712 |
219,573 |
209,125 |
201,714 |
217,503 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
230,712 |
221,491 |
209,125 |
202,726 |
217,503 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
44,100 |
39,100 |
12,600 |
9,700 |
30,500 |
| その他 |
0 |
|
0 |
|
0 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
186,612 |
182,391 |
196,525 |
193,026 |
187,003 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 文化会館管理運営委託料 |
千円 |
174477.0 |
166982.0 |
170513.0 |
170000.0 |
| 文化振興事業委託料 |
千円 |
2197.0 |
2479.0 |
2500.0 |
2500.0 |
| ホール別平均利用日数 |
日 |
158.0 |
148.0 |
150.0 |
150.0 |
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
ホール利用者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 人 |
毎年度 |
256000.0 |
増加 |
155528.0 |
149812.0 |
190000.0 |
190000.0 |
| ホール利用者１人あたりのコスト |
千円 |
1.42 |
1.35 |
|
|
| 成果指標2 |
自主事業実施数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 回 |
毎年度 |
60.0 |
増加 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
30.0 |
| １自主事業実施あたりのコスト |
千円 |
7383.03 |
6757.53 |
|
|
| ５．実績 |
市民参加・参画型事業
・コスモスオリジナルミュージカルワークショップ 他11事業
鑑賞型事業
・ライブミュージュカルサロン 他9事業
地域活性化事業
・懐音再生/音サロン・ファー〜あなた〜 他5事業
広報
・広報誌「コスモス壱番館」奇数月発行 |
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