| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 総務課 |
所属長名 |
実森 誠司 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第１節 次代を担う青少年の育成 |
| 基本計画 |
1 学校教育 |
施策 |
学校・幼稚園教育の充実（教育総務課） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本方針・公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する施設整備基本計画・建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律 |
| 開始年度 |
平成21年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
建設・整備事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 具体的内容 |
耐震二次診断の結果をふまえ、耐震性を確保するための耐震補強工事を行なう。 |
| ２．事務事業の目的 |
| 対象（働きかける相手・もの） |
小中学校校舎及び幼稚園舎 |
| 受益者（誰を・何を） |
市民・小中学校校舎及び幼稚園舎利用者 |
| 事務事業の意図（どういう状態にしたいのか） |
小中学校校舎及び幼稚園舎の耐震性の確保 |
| 行政の役割 |
小中学校校舎及び幼稚園舎の安全性の向上 |
| ３．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000578 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
03(中学校費) |
03(学校建設費) |
09(中学校校舎耐震補強事業) |
| 00001037 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
02(小学校費) |
03(学校建設費) |
22(小学校校舎耐震補強事業（繰越明許）) |
| 00000551 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
02(小学校費) |
03(学校建設費) |
10(小学校校舎耐震補強事業) |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
0.73 |
|
0.91 |
|
| 嘱託員数 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
5,409 |
|
7,069 |
|
| 間接人件費 |
|
104 |
|
105 |
|
| 直接事業費 |
19,544 |
376,262 |
29,001 |
418,499 |
31,601 |
| 間接事業費 |
|
8 |
|
11 |
|
| フルコスト |
19,544 |
381,783 |
29,001 |
425,684 |
31,601 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国庫支出金 |
0 |
98,911 |
0 |
132,554 |
0 |
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 市債 |
0 |
244,700 |
|
233,300 |
0 |
| その他 |
|
22,454 |
|
27,025 |
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
19,544 |
15,718 |
29,001 |
32,805 |
31,601 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
19,544 |
10,197 |
29,001 |
25,620 |
31,601 |
| ４．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 工事請負費 |
千円 |
358470.0 |
384457.5 |
831061.0 |
613250.0 |
| 設計・工事監理委託料 |
千円 |
16532.0 |
33595.8 |
40083.0 |
20653.2 |
| |
|
|
|
|
|
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
校舎耐震化補強数(各年実施棟数) |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 棟 |
毎年度 |
5.0 |
増加 |
3.0 |
5.0 |
10.0 |
7.0 |
| １棟当りのコスト |
千円 |
127,261.0 |
85,136.8 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ６．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績（昨年からの改善状況） |
| 平成25年度 |
平成25年度には、東小学校1棟、木島小学校2棟、中央小学校2棟の耐震補強改修工事を実施する。 |
平成25年度には、東小学校1棟、木島小学校2棟、中央小学校2棟の耐震補強改修工事を実施した。 |
| ７．担当による評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
担当による評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か ※1：義務的事業、内部管理事務を除く |
妥当である。 |
課題なし。 |
| 目的に対して手段は適切か ※1 |
適切である。 |
課題なし。 |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） ※1 |
適切である。 |
課題なし。 |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
補強のみに限定すれば、削減は可能である。 |
長期的、安全面等を考えるとコストはかかっても、老朽化対応の改修工事は必要である。 |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
余地はない。 |
課題なし。 |
| 住民負担は適切か ※1 |
住民負担はない。 |
課題なし。 |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
目標通り達成した。 |
課題なし。 |
| 市民ニーズに的確に応えられたか ※1 |
応えられた。 |
学校のニーズに概ね応えることができた。 |
| ８．今後の方向性と改善案 |
| 職場からの改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成26年度から実施できるもの |
平成26年度には、永寿小学校4棟、第一中学校3棟、第二中学校3棟の耐震補強改修工事を実施する。 |
| 平成27年度から実施できるもの |
小中学校の耐震補強改修工事については、平成27年度までの完了を目指し、計画的に実施する。終了後、できるだけ早い時期に幼稚園の耐震2次診断を実施する。 |
| 今後の方向性 |
|
方向性 |
所見 |
| 成果 |
向上 |
平成27年度末を目途に計画的に実施する。 |
| 資源配分 |
拡大 |
| 施策内での重点付け |
○ |
|
