| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 青少年教育課 |
所属長名 |
河合 昭彦 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第１節 次代を担う青少年の育成 |
| 基本計画 |
2 地域教育と青少年育成 |
施策 |
青少年の健全な育成 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
こども野外広場運営要項 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 具体的内容 |
こども野外広場を安全・快適に利用できる維持管理。光熱水費支払いやトイレの汲み取り、修繕などを行う。 |
| ２．事務事業の目的 |
| 対象（働きかける相手・もの） |
こども野外広場 |
| 受益者（誰を・何を） |
貝塚東地区軟式野球スポーツ少年団をはじめとする市内青少年 |
| 事務事業の意図（どういう状態にしたいのか） |
スポーツ・野外活動を通して心身共に健全な青少年の育成 |
| 行政の役割 |
こども野外広場を安全・快適に利用できるよう維持管理を行う |
| ３．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000619 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
05(社会教育費) |
03(青少年対策費) |
06(こども野外広場事業) |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
0.17 |
|
0.14 |
|
| 嘱託員数 |
|
0.05 |
|
0.04 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
902 |
|
1,033 |
|
| 間接人件費 |
|
685 |
|
372 |
|
| 直接事業費 |
254 |
244 |
266 |
199 |
285 |
| 間接事業費 |
|
30 |
|
17 |
|
| フルコスト |
254 |
1,861 |
266 |
1,621 |
285 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国庫支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
20 |
36 |
21 |
40 |
30 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
234 |
1,825 |
245 |
1,581 |
255 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
234 |
208 |
245 |
159 |
255 |
| ４．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 光熱水費 |
円 |
109826.0 |
110212.0 |
108000.0 |
108000.0 |
| し尿汲み取り料金 |
円 |
85050.0 |
83160.0 |
108000.0 |
108000.0 |
| 修繕費 |
円 |
49350.0 |
5880.0 |
50000.0 |
5000.0 |
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
こども広場利用人数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 人 |
毎年度 |
15000.0 |
増加 |
14064.0 |
10280.0 |
10500.0 |
14000.0 |
| 利用者一人あたりのコスト |
千円 |
0.13 |
0.16 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ６．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績（昨年からの改善状況） |
| 平成25年度 |
予算内で計画的に修繕行う。 |
給水場水栓の修繕を行った。 |
| ７．担当による評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
担当による評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か ※1：義務的事業、内部管理事務を除く |
妥当 |
課題なし |
| 目的に対して手段は適切か ※1 |
適切 |
課題なし |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） ※1 |
妥当 |
課題なし |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
妥当 |
課題なし |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
なし |
課題なし |
| 住民負担は適切か ※1 |
適切 |
課題なし |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
概ね妥当 |
利用者数の増加をめざす |
| 市民ニーズに的確に応えられたか ※1 |
概ね妥当 |
広報等により利用者数の増加をめざす |
| ８．今後の方向性と改善案 |
| 職場からの改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成26年度から実施できるもの |
予算内で計画的に修繕を実施 |
| 平成27年度から実施できるもの |
今年度実績を踏まえて検討 |
| 今後の方向性 |
|
方向性 |
所見 |
| 成果 |
向上 |
使用団体の拡大に努める。また、施設の位置づけについて検討する。 |
| 資源配分 |
維持 |
| 施策内での重点付け |
― |
|
