| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 スポーツ振興課 |
所属長名 |
藤田 清彦 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第２節 生涯学習の充実と文化交流の発展 |
| 基本計画 |
2 スポーツ・レクリエーション |
施策 |
スポーツ・レクリエーション |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
スポーツ基本法第十二条・貝塚市立総合体育館条例・貝塚市立総合体育館条例施行規則・貝塚市立グラウンド条例・貝塚市立グラウンド条例施行規則 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
施設の維持管理 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
なし |
| 具体的内容 |
体育館、グラウンド、プール等の施設を安全かつ快適に利用できるよう、設備点検及び維持管理を行なう。また、施設利用のための受付業務や使用料の徴収など運営業務を行う。 |
| ２．事務事業の目的 |
| 対象（働きかける相手・もの） |
体育施設 |
| 受益者（誰を・何を） |
施設利用者 |
| 事務事業の意図（どういう状態にしたいのか） |
施設利用者が安全に快適に利用できるようにする |
| 行政の役割 |
適切かつ効率的な維持管理を行なう |
| ３．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000677 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
06(保健体育費) |
02(体育施設費) |
02(体育施設運営事業) |
| 00000679 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
06(保健体育費) |
02(体育施設費) |
04(体育施設整備事業（臨時）) |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
0.95 |
|
0.83 |
|
| 嘱託員数 |
|
3.56 |
|
3.37 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
15,205 |
|
17,644 |
|
| 間接人件費 |
|
2,734 |
|
1,781 |
|
| 直接事業費 |
107,894 |
90,625 |
118,703 |
104,449 |
135,967 |
| 間接事業費 |
|
1,102 |
|
939 |
|
| フルコスト |
107,894 |
109,666 |
118,703 |
124,813 |
135,967 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
0 |
19,861 |
19,952 |
19,136 |
20,378 |
| 国庫支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 市債 |
0 |
19,000 |
|
11,000 |
24,600 |
| その他 |
0 |
329 |
804 |
661 |
407 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
107,894 |
70,476 |
97,947 |
94,016 |
90,582 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
107,894 |
51,435 |
97,947 |
73,652 |
90,582 |
| ４．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 体育施設利用者数（総合体育館） |
人 |
143804.0 |
136947.0 |
140000.0 |
140000.0 |
| プール利用者数 |
人 |
59684.0 |
55928.0 |
62000.0 |
62000.0 |
| 体育施設利用者数（屋外施設 グラウンド、テニスコート） |
人 |
196254.0 |
188603.0 |
190000.0 |
190000.0 |
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
社会体育施設利用者総数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 人 |
毎年度 |
400000.0 |
増加 |
399742.0 |
381478.0 |
392000.0 |
392000.0 |
| 施設利用者一人当たりのコスト |
千円 |
0.27 |
0.33 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ６．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績（昨年からの改善状況） |
| 平成25年度 |
各施設点検・見回りを充実し、問題点や不具合について、対応の経過を引き続き記録簿に記載する。 |
体育館屋根周りを中心に漏水防止工事を施した。 |
| ７．担当による評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
担当による評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か ※1：義務的事業、内部管理事務を除く |
妥当 |
なし |
| 目的に対して手段は適切か ※1 |
適切 |
なし |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） ※1 |
適切 |
なし |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
なし |
なし |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
なし |
なし |
| 住民負担は適切か ※1 |
適切 |
なし |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
していない |
屋外体育施設は雨天による影響があるため目標設定が困難。 |
| 市民ニーズに的確に応えられたか ※1 |
おおよそ応えられている |
なし |
| ８．今後の方向性と改善案 |
| 職場からの改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成26年度から実施できるもの |
各施設の見回り・点検を充実し、問題点や不具合を優先順位をつけ修理・修繕を行う。
また、引き続き対応した経過を記録簿に記載する。 |
| 平成27年度から実施できるもの |
各施設の見回り・点検を充実し、問題点や不具合を優先順位をつけ修理・修繕を行う。
また、引き続き対応した経過を記録簿に記載する。 |
| 今後の方向性 |
|
方向性 |
所見 |
| 成果 |
向上 |
安全かつ快適に利用できるよう施設の計画的な維持管理に努める。 |
| 資源配分 |
拡大 |
| 施策内での重点付け |
○ |
|
