| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
教育部 学事課 |
所属長名 |
浦川 英明 |
政策
体系 |
総合計画 |
第３章 個性豊かな文化発信都市 |
第１節 次代を担う青少年の育成 |
| 基本計画 |
1 学校教育 |
施策 |
学校・幼稚園教育の充実(学事課） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
日本スポーツ振興センター法 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 具体的内容 |
学校園に対し、教材等購入予算を学校園の規模等に応じて各学校園へ按分配分し、計画的に教材等を整備する。 |
| ２．事務事業の目的 |
| 対象（働きかける相手・もの） |
学校園長 |
| 受益者（誰を・何を） |
幼稚園園児、小学校児童、中学校生徒。 |
| 事務事業の意図（どういう状態にしたいのか） |
教育設備の充実を図る。
|
| 行政の役割 |
教材等を計画的に購入する。 |
| ３．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000532 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
02(小学校費) |
01(学校管理費) |
11(小学校管理運営事業) |
| 00000538 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
02(小学校費) |
02(教育振興費) |
02(小学校管理運営事業（教育振興）) |
| 00000539 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
02(小学校費) |
02(教育振興費) |
03(小学校管理運営事業（施策）) |
| 00000561 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
03(中学校費) |
01(学校管理費) |
11(中学校管理運営事業) |
| 00000567 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
03(中学校費) |
02(教育振興費) |
02(中学校管理運営事業（教育振興）) |
| 00000568 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
03(中学校費) |
02(教育振興費) |
03(中学校管理運営事業（施策）) |
| 00000583 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
04(幼稚園費) |
01(幼稚園費) |
11(幼稚園管理運営事業) |
| 00000584 |
010(一般会計) |
10(教育費) |
04(幼稚園費) |
01(幼稚園費) |
12(幼稚園管理運営事業（教育振興）) |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
1.05 |
|
1.05 |
|
| 嘱託員数 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
7,090 |
|
7,181 |
|
| 間接人件費 |
|
601 |
|
613 |
|
| 直接事業費 |
152,666 |
146,479 |
150,975 |
144,536 |
149,444 |
| 間接事業費 |
|
47 |
|
426 |
|
| フルコスト |
152,666 |
154,217 |
150,975 |
152,756 |
149,444 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
6,275 |
|
5,996 |
|
| 国庫支出金 |
2,400 |
1,719 |
1,605 |
1,604 |
1,605 |
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
3,941 |
4,043 |
3,957 |
4,016 |
3,837 |
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
146,325 |
142,180 |
145,413 |
141,140 |
144,002 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
146,325 |
134,442 |
145,413 |
132,920 |
144,002 |
| ４．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 小学校の一般教材・理科教育設備の整備額 |
千円 |
16406.4 |
14314.3 |
16953.0 |
16953.0 |
| 中学校の一般教材・理科教育設備の整備額 |
千円 |
7779.3 |
7069.1 |
8243.0 |
8243.0 |
| 幼稚園の一般教材教育設備の整備額 |
千円 |
1060.4 |
928.1 |
1067.0 |
1067.0 |
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
小・中・幼教材整備額 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 千円 |
毎年度 |
30165.0 |
維持 |
25246.1 |
22311.6 |
26263.0 |
26263.0 |
| 園児・児童・生徒１人あたりの教材費等整備コスト |
千円 |
2.7 |
2.4 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ６．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績（昨年からの改善状況） |
| 平成25年度 |
理科教育設備の予算配分について、各校2年毎であったものを3年毎にする。 |
予算配分について、2年毎を3年毎に変更し、より適正な予算執行に努めた。 |
| ８．今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
| 方向性 |
所見 |
| ― |
― |
| 職場からの改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成26年度から実施できるもの |
特になし |
| 平成27年度から実施できるもの |
特になし |
|
