| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
上下水道部 下水道推進課 |
所属長名 |
高橋 利夫 |
政策
体系 |
総合計画 |
第１章 美しく暮らしよい環境創造都市 |
第２節 快適で安全な都市を支える基盤整備の推進 |
| 基本計画 |
2公共下水道の整備 |
施策 |
公共下水道の整備 |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
下水道法、下水道条例、地方自治法、都市計画法、受益者負担金条例 |
| 開始年度 |
平成1年度 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 具体的内容 |
下水道使用料や起債等下水道事業に係る歳入を確保し、下水道事業の健全な経営を行う。 |
| ２．事務事業の目的 |
| 対象（働きかける相手・もの） |
大阪府、財務省他借入先、受益者負担金賦課対象者 |
| 受益者（誰を・何を） |
下水道使用者 |
| 事務事業の意図（どういう状態にしたいのか） |
下水道事業の財源を確保し、下水道特別会計の収支を適正に保つ。 |
| 行政の役割 |
一般会計からの基準外繰入金を削減することにより市民の費用負担の公平性を確保する |
| ３．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000743 |
040(下水道特別会計) |
01(総務費) |
01(総務管理費) |
01(一般管理費) |
02(下水道特別会計運営事務) |
| 00000746 |
040(下水道特別会計) |
01(総務費) |
01(総務管理費) |
01(一般管理費) |
05(下水道特別会計運営事務（受益者負担金徴収事業）) |
| 00000763 |
040(下水道特別会計) |
03(公債費) |
01(公債費) |
02(利子) |
01(下水道特別会計運営事務（公債費 利子）) |
| 00000761 |
040(下水道特別会計) |
03(公債費) |
01(公債費) |
01(元金) |
01(下水道特別会計運営事務（公債費 元金）) |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
2.8 |
|
3.19 |
|
| 嘱託員数 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
17,156 |
|
18,425 |
|
| 間接人件費 |
|
1,517 |
|
1,672 |
|
| 直接事業費 |
2,820,308 |
2,806,221 |
1,963,103 |
1,945,784 |
1,962,728 |
| 間接事業費 |
|
0 |
|
0 |
|
| フルコスト |
2,820,308 |
2,824,894 |
1,963,103 |
1,965,881 |
1,962,728 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
852,850 |
790,088 |
950,031 |
782,344 |
883,735 |
| 国庫支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 市債 |
200,000 |
200,000 |
300,000 |
300,000 |
500,000 |
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
1,767,458 |
1,834,806 |
713,072 |
883,537 |
578,993 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
1,767,458 |
1,816,133 |
713,072 |
863,440 |
578,993 |
| ４．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 受益者負担金徴収額 |
千円 |
44459.0 |
30051.0 |
44114.0 |
40000.0 |
| 下水道使用料徴収額 |
千円 |
790088.0 |
782344.0 |
883735.0 |
900000.0 |
| 起債借入額 |
百万円 |
862.5 |
1055.1 |
1494.4 |
1200.0 |
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
実質収支 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 千円 |
毎年度 |
0.0 |
維持 |
4977.0 |
1721.0 |
0.0 |
0.0 |
| 処理区域内人口１人あたり投入コスト |
千円 |
19.8 |
33.4 |
|
|
| 成果指標2 |
一般会計からの基準外繰入金 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 百万円 |
毎年度 |
0.0 |
減少 |
96.0 |
74.0 |
0.0 |
0.0 |
| |
|
|
|
|
|
| ６．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績（昨年からの改善状況） |
| 平成25年度 |
使用料増収を図るため、戸別訪問などによる水洗化の向上に努め、同時に下水道への無断接続の有無を現地確認し、適正に使用料を徴収する。 |
公共下水道への未接続世帯に戸別訪問を行い、水洗化向上に努めた。 |
| ８．今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
| 方向性 |
所見 |
| ― |
― |
| 職場からの改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成26年度から実施できるもの |
使用料増収を図るため、戸別訪問などによる水洗化の向上に努め、同時に下水道への無断接続の有無を現地確認し、適正に使用料を徴収する |
| 平成27年度から実施できるもの |
引き続き、戸別訪問等を行う |
|
