| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
健康福祉部 健康推進課 |
所属長名 |
勝田 朝子 |
政策
体系 |
総合計画 |
第２章 安全・安心の健康福祉都市 |
第４節 市民の健康の増進 |
| 基本計画 |
1 生涯保健 |
施策 |
健康づくりの推進 |
| 個別計画 |
健康かいづか２１ |
| 根拠法令・条例・要綱等 |
付属機関に関する条例 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
ソフト事業 |
評価区分 |
通常評価 |
| 実施手法 |
一部委託 |
補助金の支給 |
あり |
| 具体的内容 |
地域保健対策推進協議会の開催（年１回１８名の委員により協議会を開催）
健康づくり推進委員会の活動の推進（毎月役員会、地域で活動）
市民健康まつりの開催（年１回保健センターで）
健康かいづか２１の推進 |
| ２．事務事業の目的 |
| 対象（働きかける相手・もの） |
協議会および委員会委員、全市民 |
| 受益者（誰を・何を） |
市民 |
| 事務事業の意図（どういう状態にしたいのか） |
地域の健康づくりを推進する。
市民一人ひとりが「自分の健康は自分でつくる」という意識をもってもらう。 |
| 行政の役割 |
市民に健康づくりについて理解を深めてもらう場を提供し、啓発を行う。 |
| ３．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00001067 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
02(健康推進費) |
03(健康づくり事業（臨時）) |
| 00000287 |
010(一般会計) |
04(衛生費) |
01(保健衛生費) |
02(健康推進費) |
02(健康づくり事業) |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
0.72 |
|
1.3 |
|
| 嘱託員数 |
|
0.01 |
|
0.09 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
4,892 |
|
9,597 |
|
| 間接人件費 |
|
1,049 |
|
1,501 |
|
| 直接事業費 |
2,876 |
2,680 |
5,771 |
5,448 |
3,041 |
| 間接事業費 |
|
48 |
|
90 |
|
| フルコスト |
2,876 |
8,669 |
5,771 |
16,636 |
3,041 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国庫支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
0 |
825 |
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
2,876 |
7,844 |
5,771 |
16,636 |
3,041 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
2,876 |
1,855 |
5,771 |
5,448 |
3,041 |
| ４．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 健康づくり関係行事実施回数 |
回 |
21.0 |
22.0 |
22.0 |
22.0 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
健康づくり関係行事延参加者数 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 人 |
毎年度 |
1800.0 |
増加 |
786.0 |
3789.0 |
1800.0 |
1800.0 |
| 行事参加一人当たりコスト |
千円 |
11.03 |
4.39 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
維持 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ６．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績（昨年からの改善状況） |
| 平成25年度 |
健康宣言・つげさん体操の普及啓発 |
市制施行70周年での健康まつりや健康都市宣言の「笑いと健康」の記念事業でつげさん体操等啓発普及に取り組んだ。 |
| ７．担当による評価と課題認識 |
| 評価項目 |
評価観点 |
担当による評価 |
課題と改善案 |
| 妥当性評価 |
事務事業の目的（対象・意図）は妥当か ※1：義務的事業、内部管理事務を除く |
妥当である |
課題なし |
| 目的に対して手段は適切か ※1 |
適切である |
課題なし |
| 公的関与の範囲は適切か（市が実施すべきか） ※1 |
適切である |
課題なし |
| 効率性評価 |
コスト削減の余地はないか |
余地はなし |
課題なし |
| 利便性向上・省力化の余地はないか |
余地はなし |
課題なし |
| 住民負担は適切か ※1 |
適切である |
課題なし |
| 有効性評価 |
目標どおり成果が向上したか |
向上した |
課題なし |
| 市民ニーズに的確に応えられたか ※1 |
応えられた |
課題なし |
| ８．今後の方向性と改善案 |
| 職場からの改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成26年度から実施できるもの |
校区教室などで第２期健康かいづか２１やつげさん体操を広める |
| 平成27年度から実施できるもの |
校区教室などで第２期健康かいづか２１やつげさん体操を広める |
| 今後の方向性 |
|
方向性 |
所見 |
| 成果 |
向上 |
市民の参加意欲が高まるような事業を検討する必要がある。 |
| 資源配分 |
維持 |
| 施策内での重点付け |
― |
|
